“사회적 가치실현으로 시민과 상생하는 공기업”

2025년 경영본부 자체종합감사 결과

2025년 경영본부 자체종함감사 결과

Ⅰ		감사개요

▢ 감사종류: 종합감사

▢ 감사대상: 기획혁신부, 경영지원부 업무 전반 * 신규채용 및 정규직 전환 업무 제외

▢ 대상기간: 2023. 3. 1. ∼ 2024. 12. 31.

▢ 감사기간: 2025. 4. 28. ∼ 2025. 5. 2.

▢ 감 사 반: 청렴감사부장 외 2명

Ⅱ		감사결과

▢ 감사결과 총괄표

행정상 조치(건)				재정상 조치(천원)				신분상 조치(명)
계	주의	시정	개선 등	계	주의	훈계	징계	계	회수	반납
3	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-

▢ 처분요구사항 일람표

연번	건 명	조치사항
		행정상	재정상	신분상
1	「2024년 비전자기록물 정리사업」검수 소홀	주의	-	주의 2
2	내부 경영성과 평가 절차 강화	주의	-	-
3	인사발령 대장 및 발령사항 기록 관리 소홀	시정	-	-

Ⅲ		주요 지적사항 및 처분요구

1.「2024년 비전자기록물 정리사업」검수 소홀

【지적사항】

○ 2024년 공단 비전자기록물 정리사업을 추진하며 용역 수행에 대한 준공검사를 소홀히 한 사실이 있음

【처분요구】

○ 행정상 조치: “주의”

- 업무 추진시 절차적 정합성과 적법성을 충분히 검토하고, 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 자체 교육을 실시하고 그 결과 제출

○ 신분상 조치: “주의”

- 용역 완료에 대한 검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’

[관련자]	여수시도시관리공단 0000부	□ □	○○○
	여수시도시관리공단 0000부	◇ ◇	◎◎◎

2. 내부 경영성과 평가 절차 강화

【지적사항】

○「내부 경영성과 평가」최종평점 집계 과정에서 발생할 수 있는 오류를 검증하고 이의신청 등 정정하기 위한 절차를 거치지 않음

【처분요구】

○ 행정상 조치: “주의”

-「내부 경영성과 평가」제도를 면밀히 검토하여 공정성 및 신뢰성이 확보될 수 있도록 운영

3. 인사발령 대장 및 발령사항 기록 관리 소홀

【지적사항】

○ 일부 인사발령 사항을 인사발령 대장 및 인사기록카드에 기록하지 않은 사실이 있음

【처분요구】

○ 행정상 조치: “주의”

- 누락된 발령사항을 기록하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리 방안 마련 및 자체 교육을 실시하고 그 결과 제출