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2025년 환경자원사업소 종합감사 및 일상경비 재무감사 결과

2025년 환경자원사업소 종합감사 및 일상경비 재무감사 결과

Ⅰ		감사개요

❍ 감사종류: 종합감사, 일상경비 재무감사

❍ 감사대상

- 환경자원사업소 소관 위·수탁 사업 운영 및 부서운영 등 업무 전반에 대한 종합감사 (대상기간: 2023. 3. 1. ~ 2025. 10. 31.)

- 일상경비 집행에 대한 재무감사 (대상기간: 2024. 11. 1. ~ 2025. 10. 31.)

❍ 감사기간: 2025. 11. 27. ~ 12. 3.

❍ 감 사 반: 청렴감사부장 외 2명

❍ 감사방법: 현장 실지 감사

Ⅱ		감사결과

❍ 감사결과 총괄표

행정상 조치(건)				재정상 조치(천원)			신분상 조치(천원)
계	주의	시정	개선 등	계	회수	반납	계	주의	경고	징계
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

❍ 처분요구사항 일람표

연번	건 명	조치사항
		행정상	재정상	신분상
1	건강검진 실시 증빙 서류 관리 소홀	주의	-	-
2	경조휴가 증빙서류 관리 소홀	주의	-	-

Ⅲ		주요 지적사항 및 처분요구

1. 건강검진 실시 증빙 서류 관리 소홀

【지적사항】

❍ 건강검진 공가 사용시 휴가일자와 수검일자가 같은지 확인하기 위한 증빙서류(건강검진확인서)를 징구하지 않음

【처분요구】

❍ 행정상 조치: “주의”

- 직원이 건강검진 공가를 사용할 경우 ‘건강검진확인서’를 징구하여 실제 수검 일자와 휴가 일자가 같은지 확인하시기 바라며, 향후 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 자체 교육을 실시하고 그 결과 제출

2. 경조휴가 증빙서류 관리 소홀

【지적사항】

❍ 사전에 사유 확인 없이 경조휴가를 승인한 후 사후에 관련 증빙서류 확인을 소홀히 함

【처분요구】

❍ 행정상 조치: “주의”

- 직원의 경조휴가 승인시 증빙서류를 통해 사유 발생 사실을 확인 후 승인하고 사전 증빙서류 제출이 곤란한 경우는 사후에 증빙서류를 징구 하여 사유 발생 사실을 반드시 확인하시기 바라며, 향후 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 자체 교육을 실시 하고 그 결과 제출