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웅천국민체육센터 회원관리시스템 구축 사업 특정감사 결과 보고

웅천국민체육센터 회원관리시스템 구축 사업 특정감사 결과 보고

Ⅰ		감사개요

❍ 감사종류: 특정감사

❍ 감사대상: 웅천국민체육센터 통합회원관리 시스템 구축 사업 업무 전반

❍ 감사기간: 2026. 3. 10.(화) ~ 2026. 3. 16.(월)

❍ 감 사 반: 청렴감사부장 외 1명

❍ 감사 중점사항

- 시스템 신규(별도) 구축의 타당성

- 수의계약 사유 적용의 적법성 및 정당성

- 계약상대자 선정의 공정성 및 적정성

- 물품구매 및 검수 과정의 위법성

- 사업추진 관련 정보 공개의 적절성

Ⅱ		감사결과

❍ 감사결과 총괄표

행정상 조치(건)				재정상 조치(천원)			신분상 조치(명)
계	주의	시정	개선 등	계	회수	반납	계	주의	경고	징계
2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1

❍ 처분요구사항 일람표

연번	건 명	조치사항
		행정상	재정상	신분상
1	「웅천국민체육센터 회원관리시스템 구축사업」검사·검수 소홀	주의	-	징계1
2	수의계약 내역 공개 업무 절차 개선	개선	-	-

Ⅲ		주요 지적사항 및 처분요구

1. 「웅천국민체육센터 회원관리시스템 구축사업」검사·검수 소홀

【지적사항】

- 계약내역과 다른 물품이 납품되었음에도 검수 담당자가 검수절차를 ‘정상’으로 처리하여 업체에 대금이 전액 지급되도록 하는 등 행정 신뢰성을 심각하게 훼손함

【처분요구】

- 행정상 조치: 주의

·체육시설부장은 검사·검수 과정에서 확인자로서의 역할을 철저히 수행하시기 바라며, 향후 동일한 지적사항이 발생하지 않도록 `검사·검수 절차'와 `감독관의 준수사항'에 대해 자체 교육을 실시하고 그 결과를 제출

- 신분상 조치: 징계요구

·「웅천국민체육센터 통합회원관리시스템 구축 사업」의 검사·검수 업무를 소홀히 하여 공단의 행정 신뢰성을 훼손한 담당자에 대한 “징계요구”조치

2. 수의계약 내역 공개 업무 절차 개선

【지적사항】

- 수의계약 내역을 공개하는 업무 절차를 확인한 결과, 담당자가 공개 대상 내역을 취합하여 확인한 뒤 별도의 보고 및 승인 절차 없이 공단 누리집에 게시하고 있는 것이 확인

【처분요구】

- 행정상 조치: 개선

·경영지원부장은 수의계약 내역 공개 업무 절차를 재점검하여, ‘공개자료 작성-내부보고 및 게시 승인-누리집 게시’ 절차로 공개가 이루어지도록 업무 매뉴얼 개정 등 업무체계를 정비하고 그 결과를 제출. 끝.