2026년도 여수시도시관리공단

종합감사 결과 및 처분요구

	여수시
	(감사담당관)

2026년도 여수시도시관리공단

종합감사 결과 및 처분요구

1. 감사개요

○ 대상/기간: 2026. 6. 15.(월) ~ 6. 17.(수), 6. 30.(화) ~ 7. 1.(수) / 5일간

* 도시관리공단의 인력 및 위탁사업 확대에 따른 감사량 증가로 당초 3일에서 5일로 2일 연장

** 전(前) 감사기간 : 2024. 1. 30. ~ 2. 2.

○ 감사범위: 2024. 2. 3. 이후 여수시도시관리공단 행정 전반

* 중복감사 방지를 위해 외부기관 감사 및 자체감사 수감분야 제외

○ 중점사항: 조직․복무(임직원 음주운전 사실 점검 포함), 대행사업, 회계․예산 등 행정 전반 위법․부당 처리사항 중점으로 점검하고 제도개선 및 예방적 감사 실시

○ 감 사 반: 5명(감사팀장 외 4)

2. 감사결과

▸ 행정상 조치: 17건(시정 5, 주의 12)

▸ 재정상 조치: 1,452천원(회수 1,452천원)

▸ 신분상 조치: 00명(훈계 00, 주의 00)

▸ 현지지도(교육): 2건 / 개선요구: 3건

○ 분야별 지적건수

(단위:건)

구 분	총 지적건수	분야별 지적건수
		조직․복무	공사․계약	예산․회계	재산관리	정보공개
2026년	17	7	4	2	3	1

○ 분야별 조치사항

(단위:건/명/천원)

행정상 조치			신분상 조치			재정상 조치
계	시정	주의	계	훈계	주의	계	회수	추징	환급	기타
17	5	12	00	00	00	1,452	1,452	-	-	-

3. 주요 지적사항

분야	주요 지적내용	처분사항
조직 복무	1. 사규 정비 소홀 ○ 「지방공기업 인사·조직 운영기준」 개정사항을 「인사규정」 및 「인사규정 시행세칙」에 적기에 반영하지 않은 사실이 있음	주의
	2. 가족수당 자체점검 소홀 ○ 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 및 「보수규정」에 따른 가족수당 중복 지급 여부 확인과 사후관리, 자체점검을 소홀히 하여 가족수당을 부적정하게 운영한 사실이 있음	주의
	3. 관외출장 관리 소홀 ○ 「취업규정」 및 「여비규정」에 따른 출장명령 변경절차와 여비 정산 증빙서류 제출 의무를 이행하지 않고, 「공무원 여비규정」의 국내여비 지급기준을 위반하여 여비를 지급하는 등 관외출장 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음	주의
	4. 자녀돌봄휴가 및 휴직자 복무상황 관리 소홀 ○ 「취업규정」 및 「인사규정」 등에 따른 자녀돌봄휴가 증빙자료 관리와 휴직자 복무상황 신고·정기점검을 소홀히 하는 등 복무관리 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	주의
	5. 연차휴가 사용 촉진 규정 준수 소홀 ○ 「근로기준법」 및 「취업규정」에 따른 연차유급휴가 사용촉진 절차를 이행하지 않아 연차휴가 사용시기 지정 등 법정 사용촉진 조치를 소홀히 한 사실이 있음	주의
	6. 맞춤형 복지제도 운영 관리 미흡 ○ 「맞춤형 복지제도 운영 규정」에 따른 후생복지운영위원회를 구성하지 않고 복지수요 및 만족도 조사도 실시하지 않는 등 맞춤형 복지제도 운영 업무를 소홀히 한 사실이 있음	주의
	7. 공단 사원증 관리 소홀 ○ 「여수시도시관리공단 사원증 관리 지침」에 따른 사원증 회수·반납 절차를 이행하지 않고 관리대장을 미흡하게 운영하는 등 사원증 관리체계를 부적정하게 운영한 사실이 있음	주의
공사 계약	1. 여수시 도시형폐기물종합처리시설 악취방지시설 개선공사 추진 업무 부적정 ○ 「산업안전보건법」, 「지방계약법」 및 「건설기술 진흥법」 등에 따른 재해예방 기술지도, 하자담보책임기간 설정, 설계변경 및 공사감독 업무를 소홀히 하였으며, ○ 산업안전보건관리비를 미정산하여 사업비 1,415천원을 과다지급한 사실이 있음	시정 (회수 1,415천원)
	2. 추정가격 10억원 이상인 물품․용역 계약 시 계약심의위원회 미개최 ○ 「지방계약법」 및 「계약심의위원회구성·운영세칙」에 따른 계약심의위원회를 적정하게 운영하지 않고, 추정가격 10억 원 이상물품·용역 계약에 대한 계약체결방법 등의 심의를 거치지 않는 등 계약심의 업무를 소홀히 한 사실이 있음	주의
	3. 용역완료검사 소홀 ○ 「지방계약법」, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 및 「회계규정」에 따른 준공(완료)검사조서를 실제 계약이행 완료일과 다르게 작성하는 등 계약검사 및 회계처리 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	주의
	4. 계약기간 연장 없는 폐기물 처리용역 대가 지급 ○ 「지방계약법」 및 「회계규정」에 따른 계약내용 변경 시 변경계약을 체결하지 아니한 채 계약기간 종료 후 용역을 수행하고 기성금을 지급하는 등 계약관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음	주의
예산 회계	1. 회계연도 독립원칙 위반에 따른 예산집행 부적정 ○ 「회계규정」 및 출납폐쇄 운영기준에 따른 회계연도 소속구분 원칙을 준수하지 않고, 전년도 회계연도에 귀속되어야 할 비용을 다음 회계연도 예산으로 집행하는 등 회계처리 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	주의
	2. 퇴직자 금품청산 업무 소홀 ○ 「근로기준법」에 따른 퇴직자 금품청산 업무를 소홀히 하여 퇴직금을 과소 지급하고, 법정기한 내 정산하지 않아 지연이자 37천원을 지급하는 등 퇴직급여 지급업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	시정 (회수 37천원)

분야	주요 지적내용	처분사항
재산 관리	음식물 종량제봉투 관리 소홀 ○ 「종량제물품의 공급 및 관리업무 대행 계약」에 따른 종량제물품의 보관 및 수불관리 업무를 소홀히 하여 음식물 종량제봉투를 체계적으로 관리하지 않는 등 종량제물품 관리업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	시정
	2. 물품관리장부 미비치 등 물품관리체계 운영 소홀 ○ 「물품관리규정」에 따른 물품관리장부 작성·비치, 물품관리번호 부여, 물품수급관리계획 수립 및 물품관리체계 구축을 소홀히 하는 등 물품관리 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	시정
	3. 공용차량 관리 부적정 ○ 「공용차량관리규정」에 따른 공용차량 운행일지, 배차신청 및 승인대장, 차량관리대장 등의 작성·관리와 공용차량 운영에 대한 지도·점검을 실시하지 않는 등 공용차량 관리업무를 소홀히 한 사실이 있음	주의
정보 공개	1. 공단 홈페이지 정보공개 등 관리규정 미준수 ○ 「정보공개 운영규정」 등에 따른 사전공표 정보의 현행화 및 정보공개 자료 관리를 소홀히 하고, 개인정보를 적정하게 보호하지 않는 등 정보공개 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음	시정
현지 지도	1. 상급자가 사용한 법인카드 사용내역을 하급자가 카드사용대장에 작성·관리 ○ 법인카드 사용대장은 실제 사용자를 기준으로 작성․관리하여 사용자의 책임성과 사용내역의 정확성을 확보해야 함을 안내	교육
	2. 위원회 개최 후 결과보고와 회의록 작성 시점 불일치 사례 발견 ○ 회의록은 회의 종료 직후 작성하고, 결과보고와 회의록의 작성·관리 시점을 일치시켜 회의 기록의 정확성과 신뢰성을 확보하도록 지도	교육