등록번호	기획안전팀 -		담 당 자		기획안전팀장	경영본부장		이 사 장	결재
결재일자	2022. . .
보존년한	년
공개구분	공 개		협 조

2023년 주요업무 계획

2022. 12.

차   례

Ⅰ. 총괄

1. 2023년 정부, 자치단체 정책방향	2

2. 2023년 경영환경 변화 및 분석	4

3. 2023년 경영전략체계도	7

4. 2023년 예산(안) 현황	8

5. 2023년 주요업무 총괄	9

Ⅱ. 청렴감사팀	11

Ⅲ. 기획안전팀	27

Ⅳ. 경영지원팀	49

Ⅴ. 교통휴양시설팀	71

Ⅵ. 도시미화팀	87

Ⅶ. 체육시설팀	103

Ⅷ. 환경자원사업소	133

총    괄

▶ 2023년 정부, 지방공기업 정책방향

▶ 2023년 경영환경 변화 및 분석

▶ 2023년 경영전략 체계도

▶ 2023년 예산(안) 현황

▶ 2023년 주요업무 총괄

1

2023년 정부, 자치단체 정책방향

정부 예산편성 방향

1. 대내외 경제여건

□ (대외)경기 회복 속도가 점차 둔화되겠으며, 불확실성도 확대

- 경제 정상화에 따른 빠른 경기 회복 속도가 둔화되는 가운데, 물가는 올해 높은 상승세를 지속한 후 점차 완화될 전망

* 최근 영국･프랑스･미국 등 주요 선진국은 방역조치 전면 해제 추진 중

* 세계경제 성장률(%) : (’17)3.8 (’18)3.6 (’19)2.8 (’20)△3.1 (’21)5.9 (’22e)4.4 (’23e)3.8

- 다만, 공급망 차질 장기화, 주요국 통화정책 전환 본격화, 중국 경제 둔화 등에 따른 경기･물가 불확실성이 매우 큰 상황

□ (대내)거시경제 불확실성이 지속되고, 구조적 문제도 심화

- 가계·자영엽자·한계기업 부채, 자산시장 등도 견제·한시조치 정상화 과정에서 리스크 요인으로 작용

- 코로나 극복 과정에서 심화된 일자리·소득 격차, 인구구조 변화·지역소멸 가속화, 새정부 정책 수요 등에 대한 대응 필요

* 생산가능인구 증감(만명, 연평균) : (’11∼’20) 11.7. (’21∼30) △35.7

2. 편성방향

기본방향		재정지출 재구조화 등 전면적 재정혁신을 통해 재정역할 수행에 필요한 여력을 확보하고 재정의 지속가능성을 확립
4대 중점		재정지출 재구조화	재량지출 절감
		재원관리 강화	열린 재정

지방공기업 예산편성 방향

방향의 전환

사회적 가치 실현 → 재무 건전성 확보

1. 기본방향

	운용중점		주민의 복리를 증진하고 경영효율성을 추구하는 지방공기업 육성
	운용방향		□ 재정운영의 효율성을 통한 공공서비스 질 향상(신규) □ 혁신 성장을 위한 경영효율성 제고 노력 및 투자 확대 □ 책임·자율경영을 통한 재무건전성 강화

2. 편성방향

□ 공공서비스 질 향상 및 공공성 제고 뒷받침

- 일자리 창출, 지역경제 활성화에 효과가 큰 사업에 대한 재정투자 지속 확대

- 주민참여예산제 등 투명하고 민주적인 경영체제를 확립하고 사회적 가치를 창출할 수 있는 여건 마련

- 불합리한 관행을 해소 및 재정(신속)집행을 통한 지역경제 활성화

□ 경영효율성 제고 노력 및 혁신성장 분야 투자확대

- 사업 수행방식 개선, 수입원 확대 발굴 등을 통한 경영 수지 개선

- 혁신성장분야에 선제적으로 투자, 지속가능한 성장의 토대 마련

□ 책임경영을 통한 재무건전성 강화

- 관련법령 및 공통기준을 준수하고, 내부규정을 마련하여 예산운용의 질서와 원칙 확립

2

2023년 경영환경 변화 및 분석

1. 경영환경 변화

□ 최근 세계적으로 ‘ESG 경영’이 기업의 新 생존전략으로 빠르게 부상하고 있는 가운데 디지털 전환이 ESG 경영의 솔루션 역할로 자리매김

- 기업의 이미지와 브랜드 강화를 위해 강조되온 기업의 사회적 책임(CSR)에서 나아가 기업을 둘러싼 소비자, 지역, 환경을 두루 고려해야 한다는 것이 ESG 경영의 지향점

□ 기업을 넘어 국가 그리고 국제사회도 기후변화의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위한 국제 협약을 추진하는 동시에 주요 선진국은 선제적인 탄소중립 계획을 발표

- 국제사회는 기후변화의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위해 자발적인 탄소중립을 선언하며 통잠하고 있으며, 이에 풍력·지열·태양광·바이오매스·수소 등 친환경에 대한 투자 확대

□ 디지털 전환 가속화에 따라 사이버 보안이 크게 위협받을 수 있는 문제에 직면하게 되었으며, 데이터 경제 시대를 위한 거버넌스 수립이 시급

- 데이터의 가치가 증가하고, 데이터를 활용한 새로운 비즈니스모델과 산업 환경이 조성되고 있으며, 이에 따른 사이버 테러에 대한 취약점이 높아지고 특히 개인정보 오남용 방지대책 필요

2. 지방공기업 경영환경 변화

경영 과제	경영전략
환경 변화	기존 환경	신 환경변화
	중장기 경영전략 및 계획수립 필수 사회적책임(CSR)·공유가치(CSR) 강조	경영효율성을 다시 강조하며 재무건성 향상을 목표로 함 탄소중립 등 ESG 경영 강조
대응 방향	공기업의 책임·역할 강조에 따른 재무건전성 확보 단순한 이미지 제고를 위한 사회활동이 아닌 실제 사회적 문제해결 추구

경영 과제	경영관리
환경 변화	기존 환경	신 환경변화
	전통적 시설위주 관리·운영 사업 외형적·물질적·구성원 양적 성장 중시	지식정보, 빅데이터, 모바일 등 4차산업 활용 경쟁력 강화 중시 조직역량 강화, 경영관리 고도화 추구
대응 방향	중장기 경영계획에 의한 관리체계화 및 효율화 추구 조직역량 강화를 통한 사회적 책임과 가치경영 강화

경영 과제	조직·인력
환경 변화	기존 환경	신 환경변화
	경험 위주의 포괄적 인력관리	전문성·현장중심의 역량 강화 개인별 다기능 직무요소 강화
대응 방향	인적자원 중요성을 통한 다양한 교육·훈련 확대 조직간 협업, 인적 교류 및 현장과의 일체감 확대

경영 과제	조직문화
환경 변화	기존 환경	신 환경변화
	수직적 조직구조에 의한 보수적 연공서열 문화	성과와 협업에 의한 경쟁과 수평적·창의적 조직문화
대응 방향	성과와 보상에 대한 공정한 평가 실시 및 평가환류시스템 작동과 평가활용 확대 리더십, 의사소통 중시

경영 과제	고객관리
환경 변화	기존 환경	신 환경변화
	시설 편의성, 노후시설 개선 요구	콘텐츠 강화, 시민의 삶의 질 향상 공기업 시민소통, 시민참여 중요
대응 방향	4차산업혁명시대 공기업 주도적 역할과 선도화 적극적 홍보활동(온·오프라인) 확대 및 공감경영 중시

3. 경영환경 분석

외 부 환 경 내 부 환 경	기회(Opportunity)	위협(Threat)
	◦ 정부의 사회적 가치실현에 대한 적극 의지 ◦ 경영진의 높은 혁신의지 ◦ 지역상생을 위한 경제 활성화 방안 지속 추진 ◦ 신규 슈탁사업 확보 및 고용창출로 지역경제 활성화 도모	◦ 안전·환경 관심 증가로 추가적 비용 소모 ◦ 대행사업비의 증가 ◦ 낮은 평가 결과에 따른 기관 신뢰도 하락 ◦ 업무에 따른 고도화 및 전문화 요구
강점(Strength)	[ SO 전략 ] 경쟁우위 전략	[ ST 전략 ] 선제적대응 전략
◦ 시설운영 신규사업 확대 ◦ 4차 산업혁명, 포스트 코로나 등 급변하는 사회현상 대응에 강한 의지 ◦ 정부정책 이행을 위한 조직 공감대 형성 ◦ 기존 사업의 운영 효율화	□ 신규수탁사업 발굴로 수익원 확보 □ 사회트렌드 변화에 따른 시설관리프로그램, 지역상생프로그램 개발 □ 효율화 도모를 위한 조직운영 혁신 추진 □ 정부정책, 시설관리 전문성 확보 등이 반영된 사업계획 수립	□ 고객 맞춤형 서비스제공 및 프로그램 개발 □ 기존 사업 성공적 운영 및 사업 다각화로 사업수지 확보 □ 사회적 가치실현 지역사회네트워크 구축 □ 신뢰도 확보를 위한 전문경영체제 구축
약점(Weakness)	[ WO 전략 ] 위험최소화 전략	[ WT 전략 ] 생존 전략
◦ 시설 노후화로 인한 고객 불만 증가 ◦ 낮은 사업 수지율 ◦ 시민 참여 확대를 위한 기반 및 노력 부족 ◦ 잦은 퇴사로 인한 조직 불안정화	□ 고객 불만 해소 시설물 관리 및 보완 계획 수립 □ 조직안정화 목표 내부고객 대상 전문성 향상 프로그램 개발 □ 기관평가 대응 TF팀 구성 □ 재정자립도 향상 신규사업 발굴 및 신규위탁 확보	□ 시설 안전관리 강화 □ 노후시설 개선으로 쾌적한 환경 조성 □ 직원역량 강화 교육훈련 확대 □ 고객 만족도 향상 및 확보 전략 수립

3

2023년 경영전략 체계도

미션	여수시 도시발전과 시민공감 실현
비전	사회적 가치실현으로 시민과 상생하는 공기업
따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단
	⇪
핵심 가치	동반성장				시민신뢰
	고객감동				재해제로
경영 전략	소통과 공정경영	환경과 안전경영		효율과 지속경영		현장중심 혁신경영		고객만족 감동경영
	⇪	⇪		⇪		⇪		⇪
전략 과제	시민참여 활성화	탄소중립과 친환경 시설		시민서비스 창출·개선		업무 프로세스와 조직문화 개선		고객만족도 향상
	부패 리스크 관리	사고예방과 전문 기술 향상		재무건전성 확보		디지털 전환과 데이터 개방		지역사회 공헌활동

2025 경영 목표	경영평가 최우수등급	ESG 경영 실현	고객만족도 90점	안전사고 50% 감소
2023 경영 목표	경영평가 ‘가’등급	ESG 경영 내재화	고객만족도 88.5점 이상	안전사고 37건 이하

4

2023년 예산(안) 현황

1. 2023년 대행사업비 예산(안)

(단위:천원)

구분	예산(안)	전년도예산액	증감액	비고
계	49,586,724	43,072,649	6,519,075
경영본부	18,018,434	12,139,105	5,874,329
공영주차장	1,194,643	1,041,879	152,764
돌산공원주차장	230,888	235,317	△4,429
봉황산자연휴양림	299,424	275,261	24,163
생활폐기물 수집운반	20,837,466	21,866,242	△1,028,776
종량제물품공금센터	106,284	98,805	7,479
진남수영장	1,277,344	1,213,754	63,590
망마국민체육센터	1,121,894	1,059,263	62,631
장애인국민체육센터	224,410	161,678	62,732
도시형폐기물종합처리시설	5,770,937	4,476,345	1,294,592
기타영엽외수익	5,000	5,000	0
유 보 자 금	500,000	500,000	0

2. 전년도 대비 예산 편성 주요 내용

가. (퇴직급여층당금) 신규, 경영본부 일괄 편성 (4,600,000천원)

나. (복리후생비 - 특수건강검진 지원비) 경영본부 일괄 편성 (10,985천원)

다. (ESG경영) 지역문제해결플랫폼 추진 및 품질경영시스템 등 (27,430천원)

라. (주민참여) 공영주차장 화장실 및 휴양림 어린이시설 개선 등 (55,580천원)

마. (시설관리) 소각장 폐기물 위탁관리비 및 수영장 내,외부 수선 공사 등 (1,385,618천원)

5

2023년 주요업무 총괄

미션	여수시 도시발전과 시민공감 실현
비전	사회적 가치실현으로 시민과 상생하는 공기업
따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

주 요 업 무		총 14건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	1		-	-	2	1
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	10		-	-	-	-

청 렴 감 사 팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
5		5		5		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
1			4		1		-

주요 성과

1. 공직사회 부정비리 차단을 위한 감찰 강화

가. 조직역량 강화 및 자체감사 실시 : 6회

나. 엄정하고 공정한 공직기강 확립 활동 : 6회

다. 자율적 내부통제 및 사전예방감사 : 2회

라. 열심히 일하는 공직분위기 조성 : 3회

2. 소비자중심경영 실행력 강화

가. 고객만족 향상 및 VOC 운영기반 선진사례 벤치마킹 : 3개소

나. 안전한 근무환경 조성을 위한 특이민원 공단 대응방안 마련

- 부서 고객 민원책임관 제도 운영

- 부서별 특이민원 대응 프로세스 및 자체 행동 매뉴얼 수립

다. 고객모니터링단 운영

- 시민의 다양한 의견 수렴 및 아이디어 발굴을 통한 개선방안 모색

- 총 20건의 의견 접수 및 개선

3. 사규 관리 내실화 추진

가. 전문성 강화 위한 전문기간 위탁(사이버) 교육 이수 : 6명

나. 사규일제 정비 : 28건

- (수시정비) 법령, 정부지침, 상위사규의 변경에 따른 현행화 : 12건

- (일제정비) 제‧개정, 폐지 등 종합적인 정비(4분기) : 16건

다. (첫 시행)사규안 부패영향요인 분석 및 평가 : 31건

라. 사규의 전산화(국가법령정보시스템 연동) 추진 : 9개 규정

4. 준법경영시스템 및 부패방지시스템 인증 추진

가. 부패방지 및 준법(규범준수)경영 시스템 인증 획득에 따른 국제표준 체계 구축

나. 추진개요

- 인증기관 : 한국경영인증원(KMR)

- 유효기간 : 3년(2022. 2. 28. ∼ 2025. 2. 27) / 1년마다 사후심사 실시

다. 주요성과

- 부패 및 규범준수와 관련하여 국제 표준 시스템(매뉴얼 및 지침) 구축

- 시스템의 체계적 운영을 위한 10개 개선과제 발굴 및 추진 : 2022. 3. ∼ 12.

- 시스템 고도화를 위한 내부심사원 양성 : 6명

5. 청렴‧윤리(인권)경영 추진체계 강화

가. 반부패‧청렴 예방 활동

- 부패예방을 위한 청렴서한문 발송 및 외부 청렴도 조사 실시 : 1회

- 체계적 청렴도 자가진단 실시 및 분석 : 분기별 1회(총 4회)

- 자체청렴학습시스템 운영 : 매주 2회(월, 목) / 총 52회

- 부패‧부조리, 인권침해 제도개선을 위한 구제절차 모의훈련 실시 : 1회

- 청렴‧인권 슬로건 공모전 실시 : 6명 선발 및 포상

- 임직원 부패방지교육 실시 : 92.14%(422명/452명) [2022. 12. 9. 현황]

- 공직생애주기자 및 부패취약분야 종사자 맞춤형 청렴교육 실시 : 23명

나. 2022년 인권영향평가 시행

- 경영·사업활동의 실재적·잠재적 인권리스크 파악 및 사전 예방

(단위 : 점)

구 분		2020년	2021년	2022년	증감
기관운영 인권영향평가		95.02	95.95	98.27	2.32
주요사업 인권영향평가	공영주차장	-	82.66	98	15.34
	체육시설	100	96	98.21	2.21
	봉황산 자연휴양림	-	-	98	-

반성과 개선방향

1. 부패‧공익 신고창구 운영 미흡 및 이용자 혼선 초래

가. (문 제 점) 부패‧공익 신고자 비밀보장 관련 신고창구 운영 미흡

나. (개선방향) 2023년 홈페이지 운영체개 개선 시 민원 고충 신고체계 반영

2. 인권침해 예방교육 참여 확대 노력 미흡

가. (문 제 점) 비필수 의무교육(인권침해 예방), 환경미화직 교육 열외 조치

나. (개선방향) 교육 사각지대 해소를 위한 사업장별 찾아가는 교육 및 사이버 교육 사전 안내 및 홍보를 강화하여 참여율 제고

3. 고객모니터링단 운영 활성화 노력 미흡

가. (문 제 점) 활동 참여율 저조 및 정책 제안 기능 저하

나. (개선방향) 모니터링단 참여 활성화를 위한 홍보 및 모니터링단 활동에 자부심을 느낄 수 있는 초청행사 등 활성화 방안 노력

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 2021년 국가청렴도 세계 32위, 5년 연속 상승

➭ 최근 일부 공기업의 이해충돌 및 사익추구 등 이슈로 인한 공직사회의 국민적 관심과 부정적 시선 신뢰 회복 필요 → ‘이해충돌 방지법’ 2022년 경영평가 지표 신설

➭ ESG 경영의 대두로 윤리경영을 넘어 리스크 관리(회계 투명성, 재무시스템 강화 등)로 확대 요구

❐ 대내 환경분석

➭ 시민 신뢰 및 공단 이미지 제고를 위한 엄정한 공직기강 확립 등 노력 필요

➭ 부패방지·준법 경영 시스템 구축 및 인증 완료

추  진  방  향

❐ 新 정책기조 맞춤형 대응

➭ 이해충돌 방지를 위한 교육, 홍보 등의 활동 다각화

❐ 리스크 관리를 위한 감사 기능 활성화

➭ 회계 투명성을 위한 감사 계획 수립 및 재무시스템 중심의 감사 활성화

❐ 반부패 청렴활동 및 인권경영 실천

➭ 부패방지경영시스템, 준법경영시스템 인증 사후심사 준비

➭ 교육 사각지대 해소를 위한 찾아가는 청렴·인권 교육

❐ 취약분야 점검 및 자율적 개선

➭ 공직윤리 점검활동 및 분야별 특정감, 감사직원 전문성 강화를 위한 교육

청 렴 감 사 팀

부 서 목 표	일하는 분위기 조성, 건강한 공직문화 확립

주 요 업 무		총 14건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	1		-	-	2	1
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	10		-	-	-	-

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	조직역량 강화를 위한 자체감사 운영	소통과 공정경영
2	공직부패 척결을 위한 추진기반 강화	소통과 공정경영
3	임직원의 창의성·전문성 극대화를 위한 적극행정 지원 활성화	현장중심 혁신경영
4	감사직원 전문성 강화를 위한 교육 추진	소통과 공정경영
5	고객만족도 향상을 위한 고객(소비자)중심경영(CCM) 운영	고객만족 감동경영
6	공단 이용객 중심의 고객모니터링단 운영	소통과 공정경영
7	정책기조 대응을 위한 이해충돌방지 활동 다각화	소통과 공정경영

기타사업	사 업 명				총 7건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
-		-	-	7

1			소통과 공정경영
사 업 명			조직역량 강화를 위한 자체감사 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023
			✔
									경평지표		윤리경영
담당자		신태원 과장			☎ 652-8203		협력부서			-

□ 추진배경

□ 우리공단의 주요기능과 사업수행, 조직, 인사, 회계, 예산 등 업무 전반에 대한 건전성 및 투명성, 효율성 확보 위한 감사 역할 제고

□ 추진계획

□ 공단 자체 종합감사(조직, 인사, 예산, 회계 등 업무 전반)  : 2023. 3.

□ 일상경비 재무감사(일상경비 집행 등 회계운영 관리 실태) : 2023. 5.

□ 체계적인 일상감사 운영(주요정책 집행, 계약, 예산관리 등) : 연중

□ 공직기강 확립을 위한 감찰                          : 복무 취약시기

□ 세부 과업 목표

최종목표	자체감사의 내실화 강화 추진
과업 목표		비 고
□ 공단 자체 종합감사 및 재무감사(일상경비)
□ 특정감사(취약분야) 및 일상감사(주요정책, 계약, 예산관리 등)
□ 중대재해 산업안전 감사
□ 연중 상시 공직기강 점검활동으로 올바른 근무자세 확립

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 중대재해 산업안전 감사		□
□ 공단 자체종합감사			□
□ 취약분야(특정)감사				□		□				□
□ 재무감사					□
□ 일상감사 이행실태 점검											□
□ 공직기강 확립 감찰	□											□
□ 취약시기 감찰활동 강화	□						□	□	□			□

2			소통과 공정경영
사 업 명			공직부패 예방을 위한 추진기반 강화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		윤리경영
담당자		신태원 과장			☎ 652-8203		협력부서			-

□ 추진배경

□ 임직원 인식개선 및 청렴문화 확산을 통한 공직부패 척결 추진기반 마련

□ 행동강령 위반·처벌 등 사례 발굴·전파를 통해 직원 기강 확립

□ 추진계획

□ 구성원 인식개선 및 청렴문화 확산을 위한 활동      : 2023. 1. ∼ 12.

- 업무협약(이노크루)을 통한 청렴자가학습시스템 운영으로 청렴문화 조성

- 메일(그룹웨어) 꼬리말에 청렴 인사말 게시(연중)

□ 부패예방을 위한 직원교육 강화                     : 2023. 1. ∼ 12.

- 행동강령 위반사례 및 신고제도 등 직원교육 실시

- 부패·부조리 모의신고 훈련 실시(‘23. 10.월 중)

□ 부패·공익신고 창구 설치 및 운영                  : 2023. 1. ∼ 12.

- 홈페이지 메인화면‘부패·공익’신고 항목 배치로 접근성, 편의성 개선

□ 세부 과업 목표

최종목표	공직부패 척결을 위한 추진기반 강화
과업 목표		비 고
□ 청렴 학습 시스템 운영
□ 구성원 인식개선 및 청렴문화 확산
□ 부패‧공익신고 창구 설치 및 운영

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 청렴문화 확산	□											□
□ 부패‧부조리 모의신고 훈련								□
□ 부패‧공익신고 창구 개선	□	□										□

3			소통과 공정경영
사 업 명			임직원의 창의성·전문성 극대화를 위한 적극행정 지원 활성화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1.2백만원
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		혁신성과
담당자		류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서			전부서

□ 추진배경

□ 업무관행을 반복하지 않고 최선의 방법을 찾아 선제적으로 시설물 이용에 대한 불편을 해소하고 편익을 증진함으로써 시민의 신뢰 향상

□ 추진계획

□ 적극행정 추진계획 수립                           : 2023. 1.

□ 적극행정 면책사례·우수사례 적극 발굴 및 전파    : 2023. 2.

-「적극행정 운영규정」홍보 및 사전컨설팅 및 적극행정 면책 감사 사례전파를 통한 적극행정 유도

□ 적극행정 지원위원회 운영 및 우수직원 선발        : 2023. 12.

□ 적극행정 활성화 리더 운영을 통한 적극행정 문화 조성 : 분기별 1회

□ 임직원 창의성·효율성 증가를 위한 적극행정 교육  : 연 1회

□ 세부 과업 목표

최종목표	적극행정 지원 활성화 및 우수사례 적극 발굴
과업 목표		비 고
□ 적극행정 지원 및 면책제도 운영 및 사례 발굴·전파
□ 적극행정 우수사례집 제작 및 배포 및 우수직원 선발
□ 전 직원 대상 적극행정 교육 실시

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 적극행정 면책사례 발굴		□
□ 우수직원 선발·포창		□										□
□ 적극행정 교육 실시			□								□
□ 사전컨설팅 의뢰	□											□

4			소통과 공정경영
사 업 명			감사직원 전문성 강화를 위한 교육 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1백만원
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		윤리경영
담당자		신태원 과장			☎ 652-8203		협력부서			-

□ 추진배경

□ 감사직원의 전문성 강화와 경력개발을 통한 업무추진의 효율성 극대화

□ 추진개요

□ 교육대상 : 청렴감사팀장 및 팀원

□ 교육기관 : 감사교육원 및 국민권익위원회 청렴연수원 등

□ 교육기간 : 2023년 연중

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 감사관리자 과정(공공기관반) ※ 청렴감사팀장				□
□ 감사분야별 과정(계약감사반) ※ 일상감사 담당자				□			□			□
□ 감사분야별 과정(직무감찰반) ※ 감사업무 담당자			□				□
□ 감사실무자 과정(공공기관반) ※ 감사업무 담당자					□				□		□
□ 감사분야별 과정(공사감사반) ※ 일상감사 담당자
□ 청렴교육 내부강사 양성과정(2023)		□		□			□

5			고객만족 감동경영
사 업 명			고객만족도 향상을 위한 소비자중심경영(CCM) 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		10백만원
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서			전 부서

□ 추진배경

□ 내·외부 이해관계자와의 효율적 의사소통을 통한 고객중심경영 실현

□ 고객만족도 점수 향상을 통한 조직만족도 개선

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 소비자중심경영(CCM) 인증 획득 및 운영

□ CS 리더 내부전산망 커뮤니케이션 채널 구축 및 운영 담당자 전문성 향상 교육

□ 추진계획

□ 고객(소비자)중심경영(CCM) 중장기 및 연간계획 수립 : 2023. 1.

□ CCM 매뉴얼 및 운영지침 제·개정 및 공적기술서 작성 : 2023. 3.

□ 고객(소비자)중심경영(CCM) 재인증                  : 2023. 7.

□ 내·외부 고객만족도 조사(지방공기업 평가원)       : 2023. 9. ∼ 12.

□ 세부 과업 목표

최종목표	CCM 운영을 통한 고객만족도 향상
과업 목표		비 고
□ 분기별 VOC 분석·모니터링을 통한 지속민원 추적·대응 및 서비스 제공		지속민원 감소
□ CCM 재인증을 통한 고객 중심 경영의 대외적 이미지 제고		고객만족도 향상
□ 내·외부 만족도 개선방안을 통한 근로자 및 이용객 만족도 제고		고객만족도 향상

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ CCM 운영계획 수립	□
□ CCM 매뉴얼 등 개정			□			□
□ CCM 재인증							□
□ 내·외부 고객만족도 조사									□			□
□ VOC 분석 및 개선과제 발굴	□											□

6			소통과 공정경영
사 업 명			공단 이용객 중심의 고객모니터링단 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1.7백만원
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서			-

□ 추진배경

□ 시민과 공단의 소통창구, 정책의 동반자로서의 위상 확립

□ 고객관점의 개선방안 모색 및 아이디어 발굴로 시설 운영의 효율성 제고

□ 추진계획

□ 시설물 이용객 중심의 모니터링단 모집 계획 수립   : 2023. 1.

- 홍보 및 자부심을 느낄 수 있는 초청행사 활성화 방안 고려

□ 모니터링단 선정 및 실시간 모니터링 활동 실시     : 2023. 2. ∼ 11.

□ 세부 과업 목표

최종목표	정책의 동반자로서의 위상 확립과 시설운영 효율성 제고
과업 목표		비 고
□ 정기·수시 활동을 통한 시설물 및 서비스 개선방안 발굴 및 대책 마련		소통의 질 향상
□ 전화친절도에 대한 지속적 암행평가 실시로 고객접점직원 실시간 평가		서비스 품질 향상
□ 직원 친절 및 불친절 사례 신고(CS 우수부서 선정에 반영)		서비스 품질 향상
□ 시설운영 전반에 대한 제안 및 아이디어 제출		혁신 및 발전 지향

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 운영 계획 수립	□
□ 모니터링단 선정		□
□ 정기·수시 활동 실시		□									□
□ 활동 결과 보고												□

7			소통과 공정경영
사 업 명			정책기조 대응을 위한 이해충돌방지 활동 다각화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		윤리경영
담당자		류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공정한 직무수행 및 부패 사전 예방을 통한 공단에 대한 시민의 신뢰 확보

□ 적용대상(공직자와 배우자 및 가족)의 범위가 넓음으로 체계적 관리 필요

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 여수시도시관리공단 임직원 이해충돌 방지제도 운영규정 등 제·개정

□ 이해충돌방지담당관·담당자 지정 및 관련 신고 등 관리·운영

□ 신규채용 및 수의계약 시 이해충돌 제한 여부 확인

□ 추진계획

□ 이해충돌방지법 홍보자료(카드뉴스 등) 제작 및 안내        : 2023. 1.

- 공직자의 신고·제출 의무 및 제한·금지 사항 포함

□ 공단 전직원 대상 이해충돌방지법 교육 실시               : 연중

□ 세부 과업 목표

최종목표	정책의 동반자로서의 위상 확립과 시설운영 효율성 제고
과업 목표		비 고
□ 이해충돌방지 실천 의시 표명을 위한 서약 실시		-
□ 이해충돌 체크리스트를 통한 자가진단 실시		-
□ 이해충돌방지법 Q&A 사례집 제작 및 공유(공단 홈페이지 및 그룹웨어 게시판 내부)		-
□ 전 직원 대상 이해충돌방지법 교육 실시		-

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 이해충돌방지 서약서 작성		□
□ 자가진단 실시					□						□
□ Q&A 사례집 제작·공유		□										□
□ 이해충돌방지법 교육	□											□

기타 일반사업 목록

1		2023년 자체청렴도 조사								소통과 공정경영
사업개요				2023년 반부패·청렴 인식 제고 및 정책 수립을 위한 자체청렴도 조사
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				-

2		2023년 인권영향평가								소통과 공정경영
사업개요				2023년 공단 인권리스크 파악 및 개선을 위한 인권영향평가 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				전 부서

3		직장 내 괴롭힘 및 성희롱 등 실태조사								소통과 공정경영
사업개요				공단 내 인권 사각지대 해소를 위한 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 등 실태조사
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				전 부서

4		부패방지 및 준법(규범준수)경영시스템 사후심사								소통과 공정경영
사업개요				부패방지(ISO37001) 및 준법(규범준수)경영(ISO37301) 인증 사후심사
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		5백만원
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				전 부서

5		체계적인 사규관리를 통한 내실화 추진								소통과 공정경영
사업개요				업무처리의 원칙과 기준이 되는 사규의 효율적·체계적 관리 도모
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			신태원 과장			☎ 652-8203		협력부서				-

6		업무협약을 통한 청렴 자가학습시스템 운영								소통과 공정경영
사업개요				업무협약(이노크루)을 통한 청렴 자가학습시스템 운영으로 청렴한 공단 구현
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		윤리경영
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				-

7		적극행정 우수사례집 제작·배포								현장중심 혁신경영
사업개요				적극행정 의식제고 및 활성화를 위한 우수사례집 제작·배포
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023
								✔
											경평지표		혁신성과
담당자			류진욱 주임			☎ 662-8224		협력부서				-

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	14건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	조직역량 강화를 위한 자체감사 운영		✔
	2	공직부패 예방을 위한 추진기반 강화		✔
	3	감사직원 전문성 강화를 위한 교육 추진	1백만원
	4	공단 이용객 중심의 고객모니터링단 운영	1.7백만원
	5	정책기조 대응을 위한 이해충돌방지 활동 다각화		✔
	6	2023년 자체청렴도 조사		✔
	7	2023년 인권영향평가		✔
	8	직장 내 괴롭힘 및 성희롱 등 실태조사		✔
	9	부패방지 및 준법(규범준수)경영 시스템 사후심사	5백만원
	10	체계적인 사규관리를 통한 내실화 추진		✔
	11	업무협약을 통한 청렴 자가학습시스템 운영		✔
현장중심 혁신경영	12	임직원의 창의성·전문성극대화를 위한 적극행정 지원 활성화	1.2백만원
	13	적극행정 우수사례집 제작·배포		✔
고객만족 감동경영	14	고객만족도 향상을 위한 소비자중심경영(CCM) 운영	10백만원

기 획 안 전 팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
18건		18건		-		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
7건			11건		5건		13건

주요 성과

1. 전년대비 경영평가 점수 향상(82.76점에서 86.32점으로 3.56점 상승)

가. 경영평가 대응을 위한 500선 과제를 발굴하여 전사적 업무 추진

나. 경영진단에 따른 개선‧권고 명령 7건을 완료하여 평가 감점 방지 기여

2. 2022년 산업재해 11건 감소(12.14. 기준)

가. 안전보건경영시스템, 근골격계 증상개선 프로그램, 안전점검의 날 등 운영

- 전년도 산업재해 발생 비교(요양급여 승인 기준)

구분	합계	떨어짐	끼임	부딪힘	깔림	절단,베임,찔림	넘어짐	무리한 동작	접질림	근골격계	기타
증감	△11	-	1	△1	△1	1	△3	-	△3	△5	-
‘22.12.4.	9	1	1	-	-	2	-	1	1	1	2
2021	20	1	-	1	1	1	3	1	4	6	2

* 2022년 승인된 2021년 발생사고 1건 제외(넘어짐1)

3. 환경경영시스템 구축·실행 및 인증 취득

가. 환경경영시스템(ISO14001:2015) 인증 취득 (3.25.)

- 환경경영 국제표준으로 전 직원이 참여한 환경문제 관리시스템

- 환경방침, 추진계획, 실행과 시정조치, 경영자검토, 지속적개선 등으로 구성

4. 재해경감활동관리체계 구축·실행 및 인증 취득

가. 재해경감 우수기업 인증 취득 (4.11.)

- 재해경감활동체계 구축 및 지속적 실행

5. 지역사회공헌인정제 최초 인증

가. 보건복지부 주관 지역사회공헌 인증 취득 (11.9.)

반성과 개선방향

1. 새정부 혁신 방향 제시에 따른 혁신 추진 체계 고도화 미흡

가. (문 제 점) 사회적 가치 → 재무건정성의 급격한 환경 변화 대처 부족

나. (개선방향) 혁신 중장기 계획 수립을 통한 연도별 혁신 체계 점검

2. 안전점검의 날 활동 주제 개편 필요

가. (문 제 점) 강화된 규제·법률 대응을 위해 활동 주제 개편 필요

나. (개선방향) 안전보건경영 강화를 위한 특별주제를 발굴하여 계획에 포함

3. 근골격계 프로그램 대상 확대, 예방 활동 정착 필요

가. (문 제 점) 유증상자 위주의 프로그램 운영, 프로그램 횟수 부족

나. (개선방향) 질환 예방에 초점을 두고 도시미화팀 근로자 전체를 참여시켜          간헐적 프로그램이 아닌 매일 증상개선 운동 추진

4. 대외 홍보 기능 부진 및 체계화 미흡

가. (문 제 점) 홍보 채널의 실질적인 관리 및 운영 미흡

나. (개선방향) 실질적인 홍보 채널 운영을 위한 계량적 목표 수립 및 기능 강화로 공단의 이미지 제고 추진

5. 2021년 경영평가 대비 점수 하락 및 부진 지표 관리 필요

가. (점수하락지표) 혁신성과, 조직인사관리, 시설유지관리, 지역상생발전

나. (타 공단 대비 부진지표) 혁신성과, 조직인사관리, 소통및참여, 지역상생발전

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 新 정책 기조 : 일상회복(뉴노멀), 재무 혁신(경영의 슬림화), 성과관리 강화 등

➭ 코로나로 인한 양극화 및 기후 위기 등으로 인해 지속가능성과 회복성에 기반한 성장모델 필요성 증대 → 친환경·지역상생(경제활성화) 등 ESG 경영 화두

➭ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행에 따른 경영책임자 책임 지속 강조

➭ 쾌적한 도시환경의 중요성 및 수요 증가

❐ 대내 환경분석

➭ 시민 신뢰 및 공단 이미지 제고를 위한 홍보 기능 강화 필요

➭ 내부 구성원의 안전하고 건강한 근로 환경 개선 요구

추  진  방  향

❐ 新 정책기조 맞춤형 대응

➭ 혁신경영 기능 강화 방안 및 추진전략 수립, 지역사회 협업 네트워크 구축

❐ ESG 경영 내재화를 위한 전략 및 위원회 개편

➭ 「K-ESG」 가이드라인 기반 자가 진단 리스트 수립 및 외부 공시

➭ ESG 관련분야 전문위원 추가 모집(5명 → 7명) 및 객관적 패드백을 통한 효과성 증진

❐ 「중대재해처벌법」 시행에 따른 안전보건관리 강화 계획 수립

➭ 2022년 추진실적 및 타 지자체 우수사례 분석 후 총괄·부서별 추진계획 수립

❐ 재난·안전사고 시 골든타임 확보를 위한 시스템 점검·개선

➭ 부서별 재난·안전 성과측정 방안 마련(매뉴얼·훈련 숙지도 평가 등)

❐ 홍보 기능 강화를 위한 교육 추진 및 매뉴얼 수립·전파

기 획 안 전 팀

부 서 목 표	ESG 경영을 선도하고 시민들에게 신뢰받는 안전한 공단 운영

주 요 업 무		총 22건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	3		1	-	5
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	-		10	1	-	2

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	ESG 경영 내재화를 위한 행정의 ESG화	현장중심 혁신경영
2	사회공헌활동 협업 네트워크 구축	고객만족 감동경영
3	재정 건전성을 위한 효율적 예산 운영 및 경영수지 향상	효율과 지속경영
4	행안부 경영평가 대응 관련 업무 추진	효율과 지속경영
5	성과중심 문화 조성을 위한 성과관리 제도 체계화	현장중심 혁신경영
6	혁신 업무 추진을 통한 공단 업무 프로세스 개편	현장중심 혁신경영
7	공단 이미지 제고를 위한 홍보 기능 활성화	소통과 공정경영
8	안전보건관리체계 강화를 위한 안전보건경영시스템 개선	환경과 안전경영
9	시설관리경영시스템 인증 취득 및 운영	환경과 안전경영
10	작업장 유해 요인 중점 관리를 통해 건강한 일터 조성	환경과 안전경영
11	재해예방을 위한 작업절차 중심 위험성평가 기법 도입	환경과 안전경영

기타사업	사 업 명				총 11건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
2		-	1	8

1			현장중심 혁신경영
사 업 명			ESG 경영 내재화를 위한 행정의 ESG화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		3백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		전략경영
담당자		박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서			전 부서

□ 추진배경

□ 코로나19, 기후위기 등 지속가능성과 회복성에 기반한 성장모델 필요성 증대

□ 2050 탄소중립, K-ESG 가이드라인(21년 12월), 경영평가 지표 신설 등

□ 행정 효율 향상을 위한 CSR 전략을 ESG로 통합 및 일상 업무의 ESG 내재화 추진

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 2021년 추진성과 : ESG 경영 선포, 전략 체계「GREEN 가치 2025」 수립

□ 2022년 추진성과 : ESG 경영 위원회 구성, 외부 진단 결과 우수기업 인증 등

경영 전략 「GREEN 가치 2025」	ESG 경영 선포(21년 6월)	공단 ESG 내제화 계획(22년 1월)
ESG 우수기업 인증(7월)	ESG 경영 주민참여 공모전(5~6월)	ESG 경영 위원회 개최(1월 / 11월)

□ 추진계획

□ 분야별 추진 과업 내용

추진과업	세부내용
전 직원 공감대 형성 및 교육	□ 로드맵/전략체계 시각화 : 홍보 및 공감대 형성 - 사업장 게시 / 업무수첩 속지 제작 배부 등 □ 임직원 ESG 경영 (외부)교육 실시
중점추진과제 실행	□ 중점추진과제 재분석 - 실행가능성, 예산, 실효성 등 검증 - 타 공단/기업 ESG 경영 우수사례 분석 (공단 적용사례 선별)
추진단 구성	□ 중점추진과제 추진단 구성 : 내실화 - 추진과제 특성 고려 추진단 편성 - 세부과제 수립 및 보완
위원회 재구성	□ 관련분야 전문위원 확대 및 위촉 - 분야별(환경, 안전, 경영) 전문가 추가 위촉
주민참여 아이디어 공모(지속)	□ ESG 경영 주민참여 아디이어 공모 및 심사 - 주민주체가 적극적으로 참여하는 혁신 플랫폼 정착

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 로드맵 / 전략체계 시각화	□	□
□ 중점추진과제 재분석
- 예산 등 내부분석	□	□
- 타 공단 우수사례 분석	□	□
□ 추진단 구성
- 추진단 편성		□	□
- 세부과제 수립 및 보완				□		□
- 세부과제 실행							□					□
□ 관련분야 전문위원 위촉	□
- ESG 경영 위원회 개최			□								□
□ 주민참여 아이디어
- 공모						□	□
- 심사 및 채택							□	□
□ 성과보고(미흡 : 차년도 반영)												□

2			고객만족 감동경영
사 업 명			사회공헌활동 협업 네트워크 구축
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		5백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		지역상생발전
담당자		박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서			-

□ 추진배경

□ 민간단체와 협력 네트워크를 구축하여 지역사회내 다양한 문제를 발굴하고 참여기관들의 인적·물적 자원을 활용한 협업 활동 추진 및 사회적가치를 창출하기 위함

□ 세부 과업 목표

최종목표	민간단체와 협업을 통한 지역사회 내 다양한 문제 해결
과업 목표		비 고
□ 관내 유관기관들과의 소통 채널 및 협업 거버넌스 구축
□ 인적·물적 자원 공유 및 신규 사회공헌 프로그램 발굴		예산반영 : 5백만원
□ 지역사회 사회공헌 참여문화 확산

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 관내 유관기관들과의 협업 네트워크 구성 □ 연간사업 구상 □ 과제선정 □ 계획 수립 □ ESG 경영계획 통합	□ 협업 활동 추진 □ 지역문제해결 플랫폼 등	□ 우수 사례 발굴 □ 타 공단 모니터링 □ 아이디어 공모	□ 결과 보고 □ 내·외부 설문조사
□ 분야별 사회공헌활동 추진 □ 분기별 동행 봉사단 운영 □ 헌혈, 아름다운 가게 기부 및 자원봉사 등 지역 내 사회 기업 연계 공헌활동 추진

3			효율과 지속경영
사 업 명			재정 건전성을 위한 효율적 예산 운영 및 경영수지 향상
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		재무관리
담당자		박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서			-

□ 추진배경

□ 新 정책 기조 : 경영효율성 제고를 위한 예산절감 및 경영수지 개선 노력

□ 과도한 복리후생 등 방만 경영 억제

□ 세부 과업 목표

최종목표	예산 적정성 및 경영수지 제고
과업 목표		비 고
□ 본예산 및 추경예산의 계획적인 편성을 통한 예산전용 최소화 - 예산 전용·조정 매뉴얼 확립 및 전파 - 예산전용시 예산 전용 사유서 및 전용 요구서 필히 제출 - 무분별한 예산 전용을 방지하기 위한 부서 패널티 반영
□ 분기별 경영수지 보고 및 경영수지 개선 - 수입금 목표 : 전년대비 10% 증 - 대행사업비 절감률 : 전년대비 10% 감		경영평가지표
□ 연말 예산 불용액 10% 준수

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 예산편성 결과보고 □ 예산 전용 매뉴얼 수립	□ 상반기신속집행 관리 (월·분기별 수시점검) □ 내·외부 설문조사	□ 주민참여위원회 개최 □ 2024년 예산(안) 작성 □ 예산불용액 조기반환 추진	□ 2024년 예산(안) 확정 □ 재정균형집행 관리 (정리추경및불용액최소화)
□ 분기별 경영수지 분석 보고 □ 수입금 및 대행사업비 집행률 보고

4			현장중심 혁신경영
사 업 명			행안부 경영평가 대응 관련 업무 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
				✔
									경평지표		경영층리더십
담당자		정지철 대리			☎ 662-8219		협력부서			전 부 서

□ 법적근거

□ 지방공기업법 제78조(경영평가 및 지도)

□ 지방공기업법 시행령 제68조(경영평가)  * 경영평가 매년 실시

□ 그간 추진상황 및 성과

구 분	2022년 (2021년 실적)	2021년 (2020년 실적)	2020년 (2019년 실적)	2019년 (2018년 실적)
등 급	다	다	마	라
점 수	86.32점	82.76점	64.32점	76.75점

□ 추진계획

□ 2023년 경영평가 편람 및 가이드라인 검토 보고    : 2023. 1.

□ 주민평가단 모집 공고 및 추천(공단→전라남도)     : 2023. 2.

□ 경영실적보고서 작성 및 증빙자료 제출	: 2023. 3.

□ 사전평가에 따른 사전질의 답변서 제출	: 2023. 4.

□ 집체(현장)평가 준비 및 수검                      : 2023. 5.

□ 지방공기업 평가 내용에 따른 이의신청             : 2023. 6.

□ 2024년(2023년 실적) 대비 경영평가 실적 관리       : 2023. 7.~12.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 2023년 평가 대응 □ 실적보고서 제출 □ 증빙자료 제출	□ 2023년 평가 대응 □ 사전 질의 대응 □ 집체 평가 대응	□ 2023년 지적 사항 □ 평가보고서 검토 □ 지적사항 진단	□ 평가 실적 관리 □ 부서 업무 실적 점검 □ 지적 사항 이행 점검
□ 2024년 준비 계획	□ 상반기 실적 점검	□ 개선과제 발굴

5			현장중심 혁신경영
사 업 명			성과중심 문화 조성을 위한 성과관리 제도 체계화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		조직인사
담당자		박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서			-

□ 추진배경

□ 2022년 내부 경영성과평가 도입에 따른 개선사항 도출

□ 경영 슬로건 달성을 위한 구성원들의 책임과 목표의식 제고

□ 세부 과업 목표

최종목표	조직 역량강화를 위한 전사적 프로세스 확립
과업 목표		비 고
□ 2023년 내부 경영성과평가 편람 수립
□ 2022년 경영실적 평가
□ 2023년 주요업무 결산 보고 및 우수부서 포상		예산반영 : 1백만원

□ 사업 로드맵

□ 장기 로드맵

도입기(2021 ~ 2022)	내재화(2023 ~ 2024)	고도화(2025)
- 성과평가제도 용역시행 - 본격적인 제도 시행 (내부규정 및 지침 마련) - 제도 정착을 위한 교육 및 보완	- 제도운영의 기반 정립 및 일상화 - 제도의 수용성 및 임직원 내재화 수준 제고 - 지표 및 평가자 신뢰도 확보	- 개인평가 체계의 정교화 및 정착 - 지속적 실행력 확보를 위한 효과 도출 - 개인성과 관리제도 강화

□ 2023년 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 2023년 내부성과평가 편람 초안 수립	□ 부서 회의를 통한 편람 확정	□ 실적 관리 및 중간 보고	□ 2023년 주요업무 결산 보고 및 우수부서 포상
□ 2022년 내부 경영 성과평가 보고서 작성		□ 2022년 경영성과 평가

6			현장중심 혁신경영
사 업 명			혁신 업무 추진을 통한 공단 업무 프로세스 개편
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023(1년)
							✔
									경평지표		혁신성과
담당자		정지철 대리			☎ 662-8219		협력부서			전 부 서

□ 추진배경

□ 새정부 정책 방향을 반영한 혁신 정책 동참 및 업무 효율성 증대

□ 혁신 문화 정착과 ESG 문화 확산 기여를 위한 혁신 추진 체계 정립

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 청렴혁신 마일리지 → ESG 마일리지 변경 운영 및 혁신 계획 수립

□ 혁신리더 정례화, 주니어보드(신규), 리버스 멘토링(신규) 운영

□ 주민 및 직원 아이디어 공모 및 혁신 우수사례 공모전 운영

□ 세부 과업 목표

최종목표	새정부 혁신 방향을 반영한 공단 혁신 업무
과업 목표		비 고
□ 2022년 혁신 가이드라인 배포에 따른 혁신 계획 이행		재무건정성 확대
□ ESG 마일리지 운영		ESG 문화 고도화
□ 혁신 리더 회의 및 주니어보드 운영을 통한 혁신 아이디어 발굴		혁신 과제 발굴
□ 주민참여 혁신 아이디어 공모 및 공단 혁신 우수사례 공모 실시		혁신 의견 수렴
□ 리버스 멘토링 실시 및 일하는 방식 업무프로세스 개선 제안 실시		업무 프로세스 개선

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 혁신계획 추진	□											□
□ ESG 마일리지	□											□
□ 혁신리더 및 주니어보드			□			□			□			□
□ 공모전(아이디어, 우수사례)					□			□
□ 멘토링, 제안제도		□		□			□			□	□

7			소통과 공정경영
사 업 명			공단 이미지 제고를 위한 홍보 기능 활성화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1백만원
									사업기간		2023년(1년)
								✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서			-

□ 추진배경

□ 핵심가치 ‘시민신뢰’, ‘고객감동’실현을 위한 홍보 기능 강화

□ 세부 과업 목표

최종목표	홍보 체계 확립 및 기능 활성화를 통한 공단 이미지 제고
과업 목표		비 고
□ 홍보 매뉴얼 수립 및 전파		-
□ 공단 블로그 활성화를 위한 이웃 500명 달성(2022년 130명)		-
□ 대학생 SNS 서포터즈 운영 활성화 - 미션 제도 운영(공단 서비스 이용 후기 및 피드백 작성) - 연 2회(1회당 주 4~6주 운영) → 1회 (12주 운영)		예산반영 : 1백만원

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기(6~8월)	4분기(9월)
□ 홍보 활성화 계획 및 매뉴얼 수립 □ 보도자료 작성 교육 □ 매뉴얼 전파 및 공유	□ 서포터즈 구성 및 운영 계획 수립 □ 지원자 접수 및 심사	□ 서포터즈 홍보 활동 (3개월)	□ 해단식 및 우수 서포터즈 선정

8			환경과 안전경영
사 업 명			안전보건관리체계 강화를 위한 안전보건경영시스템 개선
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		700천원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		재난·안전관리
담당자		김대현 대리			☎ 652-8227		협력부서			전 사업부서

□ 추진배경

□ 중대재해처벌법 등 조직의 현안상황에 대응하기 위한 안전보건관리체계 지속개선

- 공단 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 획득 : 2021. 9.17.

□ 운영절차

	P(계획)	D(실행)	C(평가)	A(개선)
개요	①내·외부 리스크 분석 ②유해위험요소 확인 →안전보건목표 수립	안전보건목표 달성을 위한 안전보건활동	안전보건활동에 대한 평가실시	평가 결과에 따라 미흡 및 발전을 위한 개선

□ 세부 과업 목표

최종목표	강화된 규제 및 법률 등 대응을 위한 안전보건경영시스템 강화
과업 목표		비 고
□ 내·외부 리스크 및 규제 등을 분석 후 대응하기 위한 목표 수립
□ 성과측정 및 모니터링, 법규 준수평가를 통한 리스크 관리
□ 실효성 있는 시스템 운영을 위한 내부심사원 역량강화
□ 내부심사, 경영자 검토를 통한 안전보건경영시스템 운영 미흡사항 발굴 및 개선

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 주요현안사항 및 SWOT분석
□ 조직의 상황 관리대장 작성
□ 안전보건 목표 및 세부목표 수립
□ 내부심사원 보수 교육
□ 성과측정 및 모니터링
□ 법규 준수평가
□ 안전보건경영시스템 사후심사
□ 내부심사
□ 경영자 검토

9			환경과 안전경영
사 업 명			시설관리경영시스템(ISO41001:2018) 인증 취득 및 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		9백만원
									사업기간		2월
							✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		주홍균 과장			☎ 652-8214		협력부서			전 부서

□ 추진배경

□ 시설물 이용자의 편의·안전 확보 및 효율적인 시설물 유지관리 경영 체계 수립

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 매뉴얼·절차서 제정                             : 2022. 11. 26.

□ 실행문서 작성                                   : 2022. 12. 23.

□ 추진계획

□ 시설관리경영시스템 인증 심사 신청               : 2023.  1. 10.

□ 시설관리경영시스템 인증 심사                    : 2023.  1. 31.

□ 시설관리경영시스템 인증 취득                    : 2023.  2. 20.

□ 세부 과업 목표

성과목표	시설물 생애주기 관리를 위한 시설관리 시스템 구축
전략과제		비 고
□ 시설관리경영시스템 운영
□ 시설관리프로그램(JUMP) 활성화
□ 시설물 유지관리 전문교육 강화
□ 시설물 교차 순환점검을 통한 관리능력 향상

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 인증취득 □ 시설관리 모니터링 □ JUMP 활성화	□ 시설관리 모니터링 □ 전문교육실시 □ 시설물 교차 순환점검	□ 시설관리 모니터링	□ 시설관리 경영 보고서 작성 □ 전문교육실시 □ 시설물 교차 순환점검

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
시설관리경영시스템 운영	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
인증취득	○	○
JUMP 활성화	○	○	○
전문교육 실시						○					○
시설물 교차 순환점검					○					○

10			환경과 안전경영
사 업 명			작업장 유해 요인 중점 관리를 통해 건강한 일터 조성
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
				✔
									경평지표		재난·안전관리
담당자		김승운주임			☎ 652-8213		협력부서			전 사업부서

□ 추진배경

□ 작업환경 유해 요인 및 개인별 건강상태 관리를 통해 업무상 질병을 예방하고 건강한 일터를 조성하고자 함

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 근골격계 산업재해 예방을 위한 프로그램 운영 (2022. 5. ~2022. 11.)

□ 직무 스트레스 관리 (2022. 3. ~ 2022. 12.)

□ 산업보건의 위촉, 건강관리 전문성 강화(2022. 9. 19.)

□ 세부 과업 목표

최종목표	안전한 작업환경 조성, 근로자 최상의 건강상태 유지
과업 목표		비 고
□ 체계적인 물질안전보건자료 관리를 통한 근로자 안전보건 의식 고취 □ 작업환경 유해 요인 감소 활동을 통한 산업재해 예방

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 물질안전보건자료(MSDS)현행화
□ 알기쉬운 MSDS 교안제작‧배포
□ 관리대상물질 특별교육 자료구축, 교육실시
□ 근로자 스트레스 관리 교육
□ 정기 근골격계 유해 요인 조사
□ 근골격계 증상개선 영상제작
□ 매일하는 근골격계 체조 진행

11			환경과 안전경영
사 업 명			재해예방을 위한 작업절차 중심 위험성평가 기법 도입
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1,530천원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		재난·안전관리
담당자		김대현 대리			☎ 652-8227		협력부서			전 사업부서

□ 추진배경

□ 재해예방을 위해 작업절차 및 순서에 따른 유해·위험성을 발굴하고 개선하기 위한 JSA(작업위험성평가, Job Safety Analysis)기법 도입

□ 추진계획

□ SOP(Standard Operating Procedure, 표준작업절차) 수립 및 보완

□ 위험성평가 담당자의 기법 활용 전문화 교육 이수(9명, 1530천원 소요)

□ SOP 내 작업절차 기반으로 작업위험성평가(JSA) 실시

□ 세부 과업 목표

최종목표	재해예방을 위한 작업절차 중심 위험성평가 기법 도입
과업 목표		비 고
□ 사업장 별 표준작업절차 수립 및 보완
□ 사업장 위험성평가 담당자 대상 기법 활용 전문화 교육 이수
□ 작업위험성평가(JSA) 실시 및 개선 대책 수립

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사업장별 표준작업절차 수립 및 보완	□ 사업장별 표준작업절차 수립 및 보완 □ 기법 활용 전문화 교육 이수	□ 작업위험성평가(JSA) 실시 및 개선 계획 수립	□ 정기위험성평가 시 JSA평가 결과 포함 □ 개선 계획 이행

기타 일반사업 목록

1		지역사회공헌 인정제 심사 추진								고객만족 감동경영
사업개요				보건복지부, 한국사회복지협의회 공동으로 지역사회 활성화에 기여한 기관에 대한 공로를 인정해 주는 인정제를 획득
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		550천원
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		지역상생발전
담당자			박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서				-

2		재해경감활동 추진으로 재난대응체계 확립								환경과 안전경영
사업개요				재해경감활동관리체계 매뉴얼, 절차서 등에 따른 전 부서 재난대응활동 추진
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		1년
								✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			주홍균 과장			☎ 652-8214		협력부서				전 부서

3		환경경영시스템 운영으로 환경목표 달성								환경과 안전경영
사업개요				환경경영시스템 목표수립에 따른 전 부서 환경오염 저감 실천 추진
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		1년
								✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			주홍균 과장			☎ 652-8214		협력부서				전 부서

4		안전보건경영시스템 사후심사								환경과 안전경영
사업개요				안전보건경영시스템 인증 유지를 위한 시스템 운영 전반적인 사후심사
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		3백만원
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		재난·안전관리
담당자			김대현 대리			☎ 652-8227		협력부서				전 사업부서

5		직원 금연 캠페인 실시(신규)								환경과 안전경영
사업개요				근로자 신체건강 증진을 위한 전 직원 대상 금연 캠페인 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		1년
								✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			김승운 주임			☎ 652-8213		협력부서				전 부서

6		제안제도 및 공모전 운영을 통한 일하는 방식 개선								현장중심 혁신경영
사업개요				업무 효율성 증대 및 직원 의견 수렴을 위한 제안제도 및 공모전 운영
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		5.8백만원
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		조직인사
담당자			정지철 대리			☎ 662-8219		협력부서				전 부 서

7		시민 의견 수렴을 위한 주민참여위원회 운영								고객만족 감동경영
사업개요				시민 의견 반영 및 재정 투명성(예산 편성 등)을 위한 주민참여위원회 운영
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
									✔
											경평지표		재무관리
담당자			정지철 대리			☎ 662-8219		협력부서				전 부 서

8		투명한 정보 공개를 위한 경영 분야별 공시								소통과 공정경영
사업개요				시민 알권리 충족으로 시민과 상생하는 문화 조성을 위한 수시·정시 (분기/반기/연간) 공시 현황 정리 및 공시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
					✔
											경평지표		윤리경영
담당자			박한샘 대리			☎ 652-8211		협력부서				청렴감사팀, 경영지원팀

9		찾아가는 유소견자 상담								환경과 안전경영
사업개요				직원 건강상태 측정과 상담을 통해 만성질환예방 및 신체건강 증진
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		1년
					✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			김승운 주임			☎ 652-8213		협력부서				전 부서

10		지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수								환경과 안전경영
사업개요				행정안전부 제공 안전보건관리 가이드라인 준수
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
					✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			김대현 대리			☎ 652-8227		협력부서				전 사업부서

11		안전점검의 날 활동 실시								환경과 안전경영
사업개요				재해예방 및 안전보건관리체계 강화를 위해 매월 특별주제를 정하여 안전보건점검 활동을 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		재난안전관리
담당자			김대현 대리			☎ 652-8227		협력부서				전 사업부서

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	22건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	공단 이미지 제고를 위한 홍보 기능 활성화	1
	2	시민 의견 수렴을 위한 주민참여위원회 운영	-	✔
	3	투명한 정보 공개를 위한 경영 분야별 공시	-	✔
환경과 안전경영	4	안전보건관리체계 강화를 위한 안전보건경영시스템 개선	0.7
	5	시설관리경영시스템 인증 취득 및 운영	9
	6	작업장 유해 요인 중점 관리를 통해 건강한 일터 조성	-	✔
	7	재해예방을 위한 작업절차 중심 위험성평가 기법 도입	1.53
	8	환경경영시스템 운영으로 환경목표 달성	-	✔
	9	재해경감활동 추진으로 재난대응체계 확립	-	✔
	10	안전보건경영시스템 사후심사	3
	11	찾아가는 유소견자 상담	-	✔
	12	지방공공기관 안전보건관리 가이드라인 준수	-	✔
	13	안전점검의 날 활동 실시	-	✔
효율과 지속경영	14	재정 건전성을 위한 효율적 예산 운영 및 경영수지 향상	-	✔
현장중심 혁신경영	15	ESG 경영 내재화를 위한 행정의 ESG화	3
	16	행안부 경영평가 대응 관련 업무 추진	-	✔
	17	성과중심 문화 조성을 위한 성과관리 제도 체계화	1
	18	혁신 업무 추진을 통한 공단 업무 프로세스 개편	-	✔
	19	제안제도 및 공모전 운영을 통한 일하는 방식 개편	5.5
고객만족 감동경영	20	사회공헌활동 협업 네트워크 구축	5
	21	지역사회공헌 인정제 심사 추진	0.55
	22	직원 금연 캠페인 실시	-	✔

경 영 지 원 팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
12건		12건		-		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
4건			8건		8건		4건

주요 성과

1. 공정채용 우수기관 인증 취득

	「공정채용 우수기관」 인증
채용에 편견적 요소를 배제하고 직무중심의 공정채용을 모범적으로 운영하는 공공기관 및 기업에 대하여 제3자가 심사를 통하여 인증을 부여하는 제도

가. 승인일자 : 2022. 11. 21. * 인증유효기간 1년

나. 득    점 : 813.1점/1,000점

다. 평가종합

- 청탁 가능성을 원천적으로 차단하기 위해 채용공정성 제고 노력을 지속해 왔으며, 채용 과정에서 사람의 개입과 주관이 배제될 수 있는 채용 시스템을 구축해 왔음

- 채용 관련 규정을 구체화·체계화하는 방향에서 전반적인 개정을 권고함

2. 지역 경제 활성화를 위한 일자리 창출

가. 2022년도 신규 직원 53명 채용 (일반직 9, 기능직 3, 공무직 7, 환경미화직 16, 기간제 18)

나. 체험형 청년인턴 채용 4명

3. 단체협약, 임금협약 무분규 체결

가. 복수노조 상황 아래 교섭창구 단일화를 통한 단체협약 임금협약 체결

- 환경미화원 정근수당가산금, 정비수당 신설

- 환경미화원 탑승수당 지급대상 확대 등

4. 노후화된 공단 대표 홈페이지(누리집) 전면 개편

가. 구축기간 : 2022. 6. 17. ~ 2022. 12. 14.

나. 구축내용 : 대표 홈페이지, 공공 체육시설, 온라인 채용관리시스템 등

다. 체결방식 : 공단 최초 협상에 의한 계약체결(적격자 선정 → 협상)

5. 2022년 정보공개 우수기관 선정

가. 행안부 주관 2022년 정보공개 종합 평가 결과 : 우수기관 선정 및 장관 표창

6. 비대면 전자계약 시스템 도입·시행

가. 대상기준 : 전자입찰 및 소액 수의견적 계약(추정가격 2천만원 이상)

나. 체결현황 : 3,141백만원 / 16건(물품 8, 용역 3, 공사 5)

다. 도입효과 : 대면 수기계약에서 탈피 및 계약 프로세스의 표준화

반성과 개선방향

1. 인적자원의 효율적 활용을 위한 역량평가 미실시

가. 문 제 점

1) 취지에 맞는 제도 운영을 위해서는 정교한 평가지표 필요하나, 자체적으로 지표 설정 능력 부족

2) 역량평가 결과 활용에 대한 세부적인 계획 부재

나. 개선방향 : 전문기관 컨설팅 및 벤치마킹을 통한 세부운영 계획 수립

2. 혁신지향 공공조달 추진성과 저조

가. (문 제 점) 중소기업 기술개발제품, 창업기업제품 우선구매의 어려움

나. (개선방향) 부서별 목표치 설정 및 전사적 차원에서의 구매 독려

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 新 정책 기조 : 일상회복(뉴노멀), 재무 혁신(경영의 슬림화), 성과관리 강화 등

➭ 코로나로 인한 양극화 및 기후 위기 등으로 인해 지속가능성과 회복성에 기반한 성장모델 필요성 증대 → 친환경·지역상생(경제활성화) 등 ESG 경영 화두

➭ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행에 따른 경영책임자 책임 지속 강조

➭ 쾌적한 도시환경의 중요성 및 수요 증가

❐ 대내 환경분석

➭ 시민 신뢰 및 공단 이미지 제고를 위한 홍보 기능 강화 필요

➭ 내부 구성원의 안전하고 건강한 근로 환경 개선 요구

추  진  방  향

❐ 新 정책기조 맞춤형 대응

➭ 혁신경영 기능 강화 방안 및 추진전략 수립, 지역사회 협업 네트워크 구축

❐ ESG 경영 내재화를 위한 전략 및 위원회 개편

➭ 「K-ESG」 가이드라인 기반 자가 진단 리스트 수립 및 외부 공시

➭ ESG 관련분야 전문위원 추가 모집(5명 → 7명) 및 객관적 패드백을 통한 효과성 증진

❐ 「중대재해처벌법」 시행에 따른 안전보건관리 강화 계획 수립

➭ 2022년 추진실적 및 타 지자체 우수사례 분석 후 총괄·부서별 추진계획 수립

❐ 재난·안전사고 시 골든타임 확보를 위한 시스템 점검·개선

➭ 부서별 재난·안전 성과측정 방안 마련(매뉴얼·훈련 숙지도 평가 등)

❐ 홍보 기능 강화를 위한 교육 추진 및 매뉴얼 수립·전파

경 영 지 원 팀

부 서 목 표	효율적인 경영자원 활용으로 신뢰받는 공기업 실현

주 요 업 무		총 20건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	-		-	4	7	1
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	1		-	1	-	-

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	표준 기록물 관리시스템(RMS) 구축	효율과 지속경영
2	조직 확대 전망에 따른 공단 본사 이전	효율과 지속경영
3	효율적인 교육 관리를 위한 LMS시스템 도입	현장중심 혁신경영
4	개인정보 보호 체계 구축을 통한 보안 인증 취득	효율과 지속경영
5	전 직무 NCS기반 직무기술서 개발 및 활용	현장중심 혁신경영
6	사회적 약자 채용 및 양질의 일자리 창출을 통한 ESG경영 추진	현장중심 혁신경영
7	소통과 신뢰를 바탕으로 한 합리적 노사관계 구축	소통과 공정경영
8	투명한 회계업무 추진을 통한 재무 건전성 강화	효율과 지속경영
9	안정적인 노후생활 보장을 위한 퇴직급여 운용	효율과 지속경영
10	공정하고 투명한 계약업무 추진	소통과 공정경영
11	혁신조달 및 공공구매 지원관리	효율과 지속경영
12	일·가정 양립을 위한 유연한 근무 환경 조성	현장중심 혁신경영
13	복지제도의 다양화를 통한 직원의 복리후생 증진	현장중심 혁신경영
14	활기찬 직장문화 조성을 위한 동호회 활성화	현장중심 혁신경영

기타사업	사 업 명				총 6건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
-		-	-	6

1			효율과 지속경영
사 업 명			표준 기록물 관리시스템(RMS) 구축
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		226백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		윤리경영
담당자		김지윤 주임			☎ 652-8206		협력부서			-

□ 추진개요

□ 사 업 명 : 표준기록관리시스템(Record Management System) 구축

□ 사업기간 : 착수일로부터 6개월(예상)

□ 소요예산 : 226,000천원(전산개발비) ※ 예산 확정시 추진 예정

□ 세부 과업 목표

최종목표	표준 기록물 관리시스템(RMS) 구축
과업 목표		비 고
□ 비전자 기록물 전수조사(약 15,000권)
□ 서버 및 스토리지 등 표준기록관리시스템(RMS) 구축
□ 공문서 이관 후 자료 정합성 검증
□ 보안 및 업데이트 등 표준기록관리시스템(RMS) 유지보수

□ 추진계획

□ 공단 보유 비전자 기록물 전수조사 및 목록화	: 2023. 2.

□ 사업계획 수립 및 보안성 검토 등 사전 협의	: 2023. 3.

□ 표준기록물관리시스템 (RMS) 서버 및 인프라 도입	: 2023. 9.

□ 국가기록원 표준 기록관리  SW 및 DB 설치	: 2023. 9.

□ 보안 및 업데이트 등 유지보수	: 2023.10.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 비전자 기록물 전수조사 □ 문서고 및 사업소 보관 기록물 목록화	□ 표준기록물관리시스템 구축 □ 기록관리 서버 및 스토리지 등 인프라 도입 □ 국가기록원 표준 기록관리SW설치		□ DB구축 및 기록물 등록 □보안 및 업데이트 등 유지보수

2			효율과 지속경영
사 업 명			조직 확대 전망에 따른 공단 본사 이전
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		76백만원
									사업기간		2023년(6개월)
							✔
									경평지표		-
담당자		김지윤 주임			☎ 652-8206		협력부서			기획안전팀

□ 추진배경

□ 공단 본사 사무실 공간 부족 문제 해결 및 대외이미지 제고

□ 신규 사업 수탁, 중대재해처벌법 시행에 따른 조직 확대 대비

* 2023. 3. 31. 본사 사무실(여서동) 임대기간 만료(보증금 3천만원, 월임대료280만원)

□ 세부 과업 목표

최종목표	공단 본사 사무실 이전(여서동 → 진남수영장 2층)
과업 목표		비 고
○ 청사 이전 관련 예산 확보 및 2023년 상반기 내 이전 - 이전 시기 : 2023년 6월, - 소요예산(추정) : 76백만원 (기존 사무실 원상복구 6백만원, 이전할 사무실 리모델링 31.4백만원, 이사비 8백만원, 문서고 18.1백만원, 냉난방기 7백만원, 가구 및 집기 4.7백만원)		면적비교 - 현재 : 410㎡ - 진남 : 594㎡

□ 추진계획

□ 이전할 공간 점유 물품 및 기관 이전 협의           : 2023. 1.

□ 관련예산 추경신청                                 : 2023. 3.

□ 이전할 사무실 리모델링등 공사                     : 2023. 5.

□ 이사                                              : 2023. 6.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기
□ 본사사무실 이전 관련 세부 계획 수립 및 관련 예산 요구 □ 여수시 관련부서와 협의	□ 진남수영장 2층 운동기구 및 공공포츠클럽 이전 □ 이주 장소 내부리모델링 및 설치 - 칸막이, 냉난방기, 문서고(모빌렉, 항온항습기) 등

3			현장중심 혁신경영
사 업 명			효율적인 교육 관리를 위한 LMS시스템 도입
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		2023~2024(2년)
							✔
									경평지표		조직·인사관리
담당자		차재성 과장			☎ 662-8218		협력부서			-

□ 추진배경

□ 교육실적 관리 업무에 행정력 낭비 제거

- 개인별 교육실적을 수기(엑셀파일 대장)로 관리함에 따라 각 부서별 취합담당자 및 교육담당자의 행정력이 과도 소모 및 잦은 오류 발생

□ 본인의 교육이수 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템 필요

□ 다양한 교육콘텐츠 발굴(재난 및 안전사고 예방, 기술직 교육 등) 및 기관 맞춤형 콘텐츠 제공으로 저비용, 고품질의 교육훈련 가능

□ 비대면 시대, 새로운 경향에 발맞춰 시간과 공간에 구애받지 않는 교육 실시 기반 마련

□ 학습관리시스템(LMS : Learning Management System)

□교육컨텐츠 제공, 개인별 교육이수 실적 및 학습현황 관리 등 교육훈련 전반에 걸친 사항들을 관리해주는 시스템(소프트웨어)

□ 세부 과업 목표

최종목표	효율적 인적자원관리 및 개발
과업 목표		비 고
□ (1차) 학습관리시스템(LMS) 도입
□ (2차) 시스템 활용을 통한 개선 방향 모색
□ (3차) 공단 맞춤형 콘텐츠 제공 시스템 성능 고도화

□ 추진계획

□ LMS사용 타 기관 벤치마킹	: 2023. 1.

□ 노동부 및 교육기관의 지원사업 참가신청	: 2023. 3.

□ LMS도입 및 사용	: 2023. 5.

□ 사업 로드맵

2023년 상반기	2023년 하반기	2024년
□ LMS 도입기관 벤치마킹 □ LMS 구축 지원사업 참가	□ 시스템 도입 및 운영 - 시스템 제공 콘텐츠 활용 - 교육시간 입력 및 확인	□ 예산투입하여 시스템 성능 고도화 - 공단 맞춤형 콘텐츠 도입

4			효율과 지속경영
사 업 명			개인정보 보호 체계 구축을 통한 보안 인증 취득
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		3백3십만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		전략경영
담당자		김지윤 주임			☎ 652-8206		협력부서			-

□ 추진배경

□ 개인정보 유·노출 방지를 위해 내부적인 보안 및 관리 수준 제고

□ 개인정보 보호에 대한 법규 준수 및 안전한 개인정보 관리를 위한 보호조치 이행 여부 인증

□ 추진개요

□ 인증대상 : 여수시도시관리공단 대표 홈페이지

□ 인 증 서 : ePRIVACY PLUS

* ePRIVACY PLUS : 웹사이트 연계 시스템 전반의 개인정보 보호조치를 심사

□ 인증기관 : (사) 개인정보보호협회

□ 심사항목 : 웹사이트 상 기술적·관리적·물리적 보안조치 등 60개 기준 준수

□ 소요예산 : 3,300천원(지급수수료)

□ 세부 과업 목표

최종목표	ePRIVACY PLUS 인증 취득
과업 목표		비 고
□ 개인정보 보호 인증 서류 심사 및 현장 심사
□ 인증위원회 심의 및 결과 통보
□ 대표 홈페이지 개인정보 보호(ePRIVACY PLUS) 인증 취득

□ 추진계획

□ 인증 심사 신청 및 서류심사점검표 제출	:’23. 5.

□ 현장 심사 후 보완사항 결과(결함)보고서 작성	:’23. 7.

□ 인증위원회 심의 및 결과 통보	:’23. 8.

□ 사업 로드맵

2분기	3분기
□ 개인정보 보호 인증(ePRIVACY PLUS) 신청 □ 증빙자료 서류 심사 및 현장심사	□ 결함 보고서 회신·보완조치 □ 인증 위원회 심의·의결 □ 개인정보 보호 인증 심사 결과 통보

5			현장중심 혁신경영
사 업 명			전 직무 NCS기반 직무기술서 개발 및 활용
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		조직·인사관리
담당자		차재성 과장			☎ 662-8218		협력부서			전부서

□ 추진배경

□ 경영목표 달성에 필요한 직무별 필요 지식, 기술, 태도 등을 정의하고 이를 기반으로 채용, 배치, 교육 등 인사관리에 직무기술서를 활용

□ 2022년 지방공기업평가원의 집단컨설팅 참여로 일부 직무에 대해 직무기술서 도입 및 시행중

□ 공단 전 직무에 대해 NCS기반 직무기술서 도입하여 인사관리에 활용

□ 2022년 지방공기업 집단컨설팅을 통해 도출된 직무기술서 : 행정직렬

□인사, 조직관리, 회계, 결산, 급여, 노무, 계약, 개인정보, 성과평가, 경영평가, 경영기획, PR

□ 세부 과업 목표 및 사업 로드맵

최종목표	공단 전 직렬(직무)에 대한 직무기술서 작성
과업 목표		비 고
□ 행정직렬 외 타 직렬 및 직종별 직무 세분화
□ 각 직무별 직무기술서 작성
□ 작성된 직무기술서 검증을 통해 인사관리 활용

□ 추진계획

□ 직렬, 직종별 직무 세분화(직무기술서 작성 대상 확정)  : 2022. 1.

□ 각 직무별 직무기술서 작성                           : 2022. 2.

□ 직무기술서 검증 및 최종 도출                        : 2022. 3.

□ 직무기술서 활용(채용, 역량강화교육 등)                 : 2022. 4.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기
□ 직종별 직렬 세분화 및 직무 특정 □ 기술직 직렬, 공무직 직군별, 환경미화직 □ 직무기술서 작성	□ 직무기술서 검증 및 활용 □ 신규채용, 직무전환자 교육 □ 고졸적합 직무 발굴

6			현장중심 혁신경영
사 업 명			사회적 약자 채용 및 양질의 일자리 창출을 통한 ESG 경영 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		88백만원
									사업기간		2023
							✔
									경평지표		조직·인사관리
담당자		차재성 과장			☎ 662-8218		협력부서			전부서

□ 추진배경

□ 2022년 경영평가에서‘양질의 일자리 창출’노력 요구 받았으며 사회적 약자채용 노력에 비해 실적이 저조함을 지적받음

□‘양질의 일자리’, ‘사회적 약자 채용’을 통한 ESG경영 실천

* 사회적 약자 : 국가유공자, 장애인, 북한이탈주민, 다문화가족, 저소득층 등

□ 추진상황

□ 2020년~2022년 채용 실적

구분	2020년	2021년	2022년
정규직	55명	21명	21명
사회적 약자	장애인 2명, 보훈 2명	장애인 1명	장애인 1명, 보훈 1명

□ 세부 과업 목표

최종목표	양질의 일자리 수시 제공 및 사회적 약자 채용 정량목표 달성
과업 목표		비 고
□ 분기1회 정규직 채용 절차 진행(채용가점 포함) : 공정채용을 위한 예산 확보 완료
□ 사회적 약자 채용 정량목표 달성 : 국가유공자 2명, 장애인 1명, 기타약자 1명
□ 사회적 약자 관련 기관과 협업 체계 구축 : 채용홍보 및 약자채용을 지원제도 활용

□ 추진계획

□ 2022년 사회적약자 채용 계획 수립                 : 2023. 1.

□ 분기 1회 정규직 채용 절차 진행

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사회적 약자채용 중장기 계획 수립 □ 정규직 공개채용	□ 정규직 공개채용 : 채용가점 활용 및 채용 홍보 □ 사회적 약자 관련 기관 협업 체계 구축 및 활용 □ 취업박람회 등 활용한 공단 채용 홍보

7			소통과 공정경영
사 업 명			소통과 신뢰를 바탕으로 한 합리적 노사관계 구축
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		5.5백만원
									사업기간		2023년(1년)
				✔
									경평지표		지역상생발전
담당자		정홍조 대리			☎ 662-8204		협력부서			전 부서

□ 추진배경

□ 소통과 신뢰를 바탕으로 한 합리적 노사관계 구축으로 노사관계 안정화 및 생산성 향상 도모

□ 세부 과업 목표

최종목표	상생 협력을 통한 노사관계의 선진화
과업 목표		비 고
□ 노사 상생을 위한 개선방안 제안창구 활성화		생산적 노사관계
□ 인적 자원 개발·교육		전직원 노사교육 실시

□ 추진계획

□ 노무관리 역량강화 프로그램 운영 계획 수립	: 2023. 2.

□ 노무업무 담당자별 전문기관 교육 참가	: 2023. 3. ~ 5.

□ 공공기관 노사관계 교육(전직원)	: 2023.  9.

□ 노·사 합동 노사관계 교육	: 2023. 10.

□ 2023년 임금협약 체결	: 2023. 11.

□ 노사관계 우수기업 인증	: 2023. 12.

□ 고충처리위원회 활동	: 분기별

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 노무관리 역량강화 프로그램 운영 계획 수립	□ 노무업무 담당자별 전문기관 교육 과정 참가 □ 노·사합동 교육	□ 노사관계 교육(전직원)	□ 노무관리지도 사업장 자가 진단 □ 노사관계우수기업 인증 □ 임금협약 체결
□ 분기별 고충처리위원회 활동

8			효율과 지속경영
사 업 명			투명한 회계업무 추진을 통한 재무 건전성 강화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		재무관리
담당자		한별 주임			☎ 662-8200		협력부서			-

□ 추진배경

□ 지방공기업 경영 혁신을 위한 회계 품질 개선 필요 증대

□ 회계분야 전문성 강화를 통한 신뢰받는 회계문화 정착

□ 추진계획

□ 각 팀(소)별 대행사업비 지출 및 수입금 반납	: 수시

□ 각 팀(소)별 대행사업비 정산 및 집행률 보고	: 매월

□ 2023년 상반기 신속집행 및 하반기 재정집행 추진현황 점검	: 반기

□ 회계 실무 역량 강화를 위한 담당자 교육 프로그램 운영	: 수시

□ 회계 업무 처리 매뉴얼 구축을 위한 회계 게시판 활성화	: 수시

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 회계실무 책자 게시 □ 회계 역량강화 교육 추진	□ 상반기 신속집행 점검 □ 금고점검의 날 시행	□ 월별 대행사업비 정산 □ 회계 역량강화 교육 추진	□ 하반기 재정집행 점검 □ 금고점검의 날 시행
□ 대행사업 집행 내역 전산화 □ 일일 대행사업 집행 전표등록 및 잔액대조 □ 월말 대행사업 정산 및 집행률 보고 □ 회계 업무 관련 개정사항 및 법령 내용 게시판 업로드

9			효율과 지속경영
사 업 명			안정적인 노후생활 보장을 위한 퇴직급여 운용
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		재무관리
담당자		한별 주임			☎ 662-8200		협력부서			-

□ 추진배경

□「근로자퇴직급여보장법」제4조 퇴직급여제도의 설정

□ 효율적인 퇴직급여 운용을 통한 근로자의 안정적 노후생활 보장

□ 추진상황

□ 퇴직급여 적립 현황

(기준 : 2022. 9.30. / 단위 : 천원)

구 분	적립운용사	적립금액	이 율	예치기간
퇴직연금 (연금사)	삼성생명(주간사)	4,065,191	3.526%	2022. 7.30.∼2023. 7.30. (1년)
	신한금융투자	2,896,761	3.099%
	미래에셋생명	2,896,260	3.049%
	미래에셋증권	2,393,279	3.045%
	신한은행	2,385,148	2.853%
	소 계	14,636,639	-	-
퇴직금 (예치금)	보통예금(여수농협)	1,088,180	-	-
	정기예금(여수농협)	2,163,982	3.3%	2022. 8. 1.∼2023. 8. 1. (1년)
	정기예금(농협중앙)	2,000,000	3.4%
	정기예금(광주은행)	2,017,469	3.34%
	소 계	7,269,631	-	-
총 계		21,906,270

□ 2022년 예산 불용액(25억) 퇴직연금 적립 예정	: 2022.12.한

□ 추진계획

□ 2023년 퇴직연금 운영 사업자 재선정	: 2023. 4.한

□ 2023년 퇴직급여제도 운영상황 관련 교육 실시	: 2023. 6.한

□ 2023년 퇴직연금 적립금 운용위원회 개최 및 결과보고	: 2023. 7.31.

□ 적립금운용위원회 개최결과에 따른 자산배분 및 재예치	: 2023. 8. 1.

10			소통과 공정경영
사 업 명			공정하고 투명한 계약업무 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1,800천원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		지역상생발전
담당자		허하나로 대리			☎ 662-8066		협력부서			경영본부, 사업본부

□ 추진배경

□ 관련법령 및 지침을 준수하여 투명·공정한 계약으로 대민 신뢰성 확보

□ 관내 지역업체 대상 우선계약 및 적정이윤 보장하여 지역경제 활성화

□ 세부 과업목표

최종목표	비교견적 및 경쟁입찰을 통한 낙찰률 적용으로 예산절감
과업 목표		비 고
□ 조달청 나라장터 시스템을 활용한 비대면 전자계약으로 편의성 증대 : 금액 제한없음
□ 이해충돌방지법 관련 수의계약 체결제한 여부 자체점검 : 계약·감사 담당자, 감독관
□ 2023년도 성과공유과제 등록건수 증대 : 3건 → 4건 이상

□ 추진계획

□ 2023년 상·하반기 하자검사 실시 : 2023. 7. / 2023. 12.

□ 불용 청소차량 매각 등 자산 효율화 추진 : 2023. 3. / 2023. 12.

□ 통합경영공시(수시, 분기) 경영정보 공개 : 입찰공고, 수의계약내역 등

□ 추정금액 1천만원 이상 계약서 작성 시 수입인지세 납부 : 균등부담

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 하자검사 실시						6월						12월
□ 불용자산 매각			3월								11월	12월
□ 통합경영공시 입력	1월	2월		4월			7월		9월	10월		12월
□ 성과공유과제 발굴			3월			6월			9월			12월

11			효율과 지속경영
사 업 명			혁신조달 및 공공구매 지원관리
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		지역상생발전
담당자		허하나로 대리			☎ 662-8066		협력부서			경영본부, 사업본부

□ 추진배경

□ 정부 권장정책에 따른 분야별(물품, 용역, 공사) 구매실적 이행률 관리

□「지방공기업 경영평가」지역상생발전 지표 달성 및 상생문화 조성

□ 세부 과업목표

최종목표	공공기관으로서 중소기업의 판로개척 등을 지원하는 역할 수행
과업 목표		비 고
□ 혁신제품 등 혁신조달 목표치 달성 : 물품구매액의 1.6% 이상 충족
□ 사회적기업, 중증장애인 생산품 등 구매실적 전년 대비 증대 : 항목별 2% 이상 달성
□ 중소기업 기술개발제품에 대한 폭넓은 접근 : 시범구매제도 전담기관을 통한 참여

□ 추진계획

□ 공단 공공구매 실적 간담회 개최(분기별) : 4월, 7월, 10월

□ 공단 공공구매 실적 현황 공시(반기별) : 6월, 12월

□ 사회적기업 제품 등 우선구매제도 관련 온라인 교육 이수(수시) : 연중

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 실적 간담회 개최(3월) □ 제도 관련교육 이수	□ 실적간담회 개최(6월) □ 제도 관련교육 이수 □ 실적현황 공시(6월)	□ 실적간담회 개최(9월) □ 제도 관련교육 이수	□ 실적간담회 개최(12월) □ 실적현황 공시(12월)

12			현장중심 혁신경영
사 업 명			일·가정 양립을 위한 유연한 근무 환경 조성
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		일·가정 양립
담당자		전준영 주임			☎ 652-8215		협력부서			-

□ 추진배경

□ 일·가정 양립을 이룰 수 있도록 일 중심의 획일적인 근무체계 탈피

□ 유연한 근무체계 수립을 통한 직원의 소속감 증대와 사기 향상

□ 세부 과업 목표

최종목표	유연한 근무체계를 기반으로 가족 친화적 경영 추진
과업 목표		비 고
□ 2023년 유연근무제 확대 운영 계획 수립 - 시차출퇴근제 화, 금요일 지정 → 희망하는 요일 지정(선택권 부여)		-
□ 2023년 가족사랑의 날 확대 운영 계획 수립 - 첫째, 셋째 수요일 → 매주 수요일 확대(설문조사 결과 반영) - 가족사랑의 날 활동 공모전을 개최하여 실질적인 일ㆍ가정 양립 유도		-
□ 2023년 연차사용촉진제도 운영 계획 수립 - 연차사용 촉진에 따르는 양식 보완		-

□ 추진계획

□ 유연근무제 확대 운영 계획 수립                         : 2023.  1.

□ 가족사랑의 날 확대 운영 계획 수립                      : 2023.  1.

- 가족사랑의 날 홍보 및 공모전 독려 공문 발송           : 2023.  7.

- 가족사랑의 날 활동 공모전 개최                        : 2023. 11.

- 공모전 심사 및 포상                                   : 2023. 12.

□ 연차사용촉진제도 운영 계획 수립                        : 2023.  1.

- 미사용연차일수 통지 및 사용계획서 취합                : 2023.  7.

- 미사용 연차일수 2차 통지 및 사용일 지정 통보          : 2023. 10.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 유연근무제 확대 운영 계획 수립 □ 가족사랑의 날 확대 운영 계획 수립 □ 연차사용촉진제도 운영 계획 수립	□ 유연근무제, 가족사랑의 날, 연차사용촉진제도 홍보 및 독려(분기별)	□ 가족사랑의 날 공모전 계획 수립 □ 미사용연차일수 통지 및 사용계획서 취합	□ 가족사랑의 날 공모전 개최, 심사, 포상 □ 미사용연차일수 2차 통지 및 사용일 지정 통보

13			현장중심 혁신경영
사 업 명			복지제도의 다양화를 통한 직원의 복리후생 증진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		496백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		일·가정 양립
담당자		전준영 주임			☎ 652-8215		협력부서			-

□ 추진배경

□ 복지제도의 다양화를 통해 복지 수요를 충족하여 복지 만족도 제고

□ 단체보장보험, 종합건강검진비 등의 지원으로 생활안정과 삶의 질 향상

□ 세부 과업 목표

최종목표	다양한 복지 수요를 충족시켜 실속있는 복리후생 증진
과업 목표		비 고
□ 복지포인트 지급을 통한 복지 만족도 제고		-
□ 주기적인 홍보 및 독려를 통한 종합건강검진 수검률 상승 - 분기별 공문, SMS를 이용한 홍보를 통해 연중 고른 수검을 유도		-
□ 연 2회, 상ㆍ하반기 업무협약 체결 - 몸집 키우기가 아닌 직원들의 만족도를 충족시키는 업무협약 추진		-

□ 추진계획

□ 맞춤형 복지제도 운영 계획 수립                         : 2023.  1.

- 단체보장보험 가입                                     : 2023.  3.

□ 종합건강검진비 지원 계획 수립(홀수년생 대상)            : 2023.  1.

- 종합건강검진비 지원 홍보 및 독려                      :   분기별

□ 상·하반기 업무협약 체결 추진                          :   연 2회

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 맞춤형 복지제도 운영 계획 수립 □ 종합건강검진비 지원 계획 수립	□ 종합건강검진비 지원 홍보 및 독려	□ 종합건강검진비 지원 홍보 및 독려	□ 잔여 복지포인트 통지 및 사용 독려 □ 종합건강검진비 지원 홍보 및 독려
□ 업무협약 업체 선정 및 체결 추진(상반기)		□ 업무협약 업체 선정 및 체결 추진(하반기)

14			현장중심 혁신경영
사 업 명			활기찬 직장문화 조성을 위한 동호회 활성화
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		3백만원
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		전략경영
담당자		정홍조 대리			☎ 662-8204		협력부서			전 부서

□ 추진배경

□ 임·직원의 건강증진과 친목 도모를 위한 활기찬 직장문화 조성

□ 세부 과업목표

최종목표	여수시도시관리공단 직장동호회 문화 정착
과업 목표		비 고
□ 등록 동호회 8개 이상		-
□ 동호회 활동비 지원금 확대		-

□ 추진계획

□ 2023년 여수시도시관리공단 직장동호회 운영 계획 수립	: 2022. 12.

- 지급대상 : 직장동호회 등록 동호회

- 지 원 금 : 3,000천원(동호회당 최대 400천원)

- 평가항목 : 회원수, 활동실적, 경과년수, 회비규모

□ 직장동호회 등록 활성화를 위한 안내 공문 발송	: 분기별

□ 활동비 지원금 신청서 접수	: 2023. 11.

□ 직장동호회 활동비 지원금 지급	: 2023. 12.

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 직장동호회 운영계획	□ 직장동호회 등록 안내	□ 직장동호회 등록 안내	□ 활동비 지원금 신청서 접수 □ 직장동호회 활동비 지원금 지급

기타 일반사업 목록

1		체험형 청년인턴 운영								내부 조직 발전
사업개요				청년층 구직난 완화를 위한 체험형 청년인턴 채용 및 운영
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		18.8백만원
											사업기간		2023(1년)
								✔
											경평지표		일자리창출
담당자			차재성 과장			☎ 662-8218		협력부서				-

2		공정채용우수기관 인증 갱신								내부 조직 발전
사업개요				공정채용의 모범적 이행을 통한 인증 갱신으로 지방공기업의‘공정성’가치 실현
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		5백만원
											사업기간		2023(1년)
								✔
											경평지표		조직·인사관리
담당자			차재성 과장			☎ 662-8218		협력부서				-

3		여가친화인증 심사 추진								내부 조직 발전
사업개요				문화체육관광부를 주체로 하여 여가친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 대한 인증제도
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		일·가정 양립
담당자			전준영			☎ 652-8215		협력부서				-

4		법인등기(사무실 이전, 임원선임) 변경								내부 조직 발전
사업개요				당해 법인에 대하여 제 3자가 알 수 있도록 등기부 기재 및 공시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		1,200천원
											사업기간		2023년(1년)
					✔
											경평지표
담당자			허하나로 대리			☎ 662-8066		협력부서				-

5		자산(물품) 관리 및 재물조사								내부 조직 발전
사업개요				매년 정기 재물조사 실시 등 절차 준수 및 결과 보고
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
					✔
											경평지표		재무관리
담당자			허하나로 대리			☎ 662-8066		협력부서				사업본부

6		공사 계약 체결 시 안전보건관리 준수 서약서 징구								내부 조직 발전
사업개요				「중대재해처벌법」시행에 따라, 도급공사 시 안전준수 서약서 징구
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년(1년)
					✔
											경평지표		재난·안전관리
담당자			허하나로 대리			☎ 662-8066		협력부서				사업본부

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	15건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	소통과 신뢰를 바탕으로 한 합리적 노사관계 구축	5.5
	2	공정하고 투명한 계약업무 추진	18
환경과 안전경영	3	산업안전보건관리비 감독관 검수제도 운영		✔
	4	공사 계약 체결 시 안전보건관리 준수 서약서 징구		✔
효율과 지속경영	5	표준 기록물 관리시스템(RMS) 구축	226
	6	조직 확대 전망에 따른 공단 청사 이전	76
	7	개인정보 보호 체계 구축을 통한 보안 인증 취득	3.3
	8	투명한 회계업무 추진을 통한 재무 건전성 강화		✔
	9	안정적인 노후생활 보장을 위한 퇴직급여 운용		✔
	10	혁신조달 및 공공구매 지원관리		✔
	11	자산(물품) 관리 및 재물조사		✔
현장중심 혁신경영	12	효율적인 교육 관리를 위한 LMS시스템 도입		✔
	13	전 직무 NCS기반 직무기술서 개발 및 활용		✔
	14	사회적 약자 채용 및 양질의 일자리 창출을 통한 ESG경영 추진	88
	15	일·가정 양립을 위한 유연한 근무체계 수립		✔
	16	복지제도의 다양화를 통한 직원의 복리후생 증진	496
	17	활기찬 직장문화 조성을 위한 동호회 활성화	3
	18	체험형 청년인턴 운영	18.8
	19	공정채용우수기관 인증 갱신	5
	20	여가친화인증 심사 추진		✔
고객만족 감동경영	21	법인등기(사무실 이전, 임원선임) 변경	1.2

교통휴양시설팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
12		11		-		1		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
8			4		9		3

주요 성과

1. 시민편익 및 수익증대 노력

가. 여수시 공영주차장 2개소 신규 수탁 운영에 따른 수익 증대

- 돌산공원 공영주차장(249면), 박람회장 앞 공영주차장(82면)

나. 공영주차장 ‘다국어 QR코드 안내 서비스’시행

- 외국인을 위한 다국어(영어,중국어,일본어) QR코드 안내표지판 제작

나. 봉황산휴양림 전기자동차 공공급속충전기 설치(환경부연계)

- 이용자 편익을 위해 전기차량 충전시설 1기 확충

2. 안전한 공영주차장 시설 환경 조성

가. 시민의 안전성 확보를 위한‘공영주차장 범죄예방 우수시설’인증

- 2020년 범죄예방 우수시설 인증(10개소) ⇒ 2022년 12개소

나. 골든타임 확보를 위한‘긴급자동차(경찰)’자동 출차 서비스 시행

나. 디지털 성범죄 예방을 위한 공용화장실 몰래카메라 정기점검 추진

다. ‘쉽게찾는 소화기 위치 알림’ 사업 확대 : 건물형 기둥 소화기 표시 부착

3. 일자리 창출 및 노인복지 향상기여로 사회적 가치 실현

가. 어르신 사회활동 지원사업 협약을 통한 지방공기업 역할 제고

- 공영주차장 시설 청결활동 및 질서유지 업무 전담

나. 연도별 투자계획

사업명		연차별 사업내역
		총 계	2020년	2021년	2022년
어르신 사회활동 지원사업	소요예산(천원)	211,750	59,290	76,230	76,230
	투입인원(명)	250	70	90	90

4. 사회적약자 주차편의를 위한 전용주차구역 환경정비

가. 교통약자(임산부,고령자 등) 및 장애인 전용주차구역 의무설치 준수

- 전용주차구역 주차면수 확보 및 바닥 도색 정비

5. 지역 축제 및 행사기간 지역사회 공헌활동 실시

가. 명절(설, 추석) 연휴기간 지역경제 활성화를 위한 무료개방

- 명절기간 귀향객 수송버스 등 전용차고지 임시 운영(2개소)

나. 지역 축제 기간 시민과 관광객의 주차편의를 위한 무료개방

- 여수거북선축제, 여수동동북축제, 여수밤바다불꽃축제 등

6. 봉황산자연휴양림 재개장 운영으로 힐링공간 제공

가. 코로나 임시격리시설 지정 해지 후 재개장 노력

- 숙박시설 내·외부 리모델링 및 조경관리 용역 추진

나. 봉황산자연휴양림 재개장 홍보활동 추진

- 휴양림 홍보영상 제작 및 유튜브 홍보

- 리플릿 책자 제작 배부(유관기관 29개소)

반성과 개선방향

1. 캠핑카 전용주차구역 조성 미실시

가. 캠핑카 전용주차장 조성관련 ‘여수시주차장조례’개정이 되지않아

예정지(웅천친수공원 공영주차장)에 주차구획선 표시 등 공사 미실시

나. (개선방향) 여수시주차장조례 개정 후 주차요금 징수

- 캠핑카 등 주차요금표 개정으로 공영주차장 이용 근거 마련

2. 공영주차장 감면 대상자 이용요금 자동감면 부분 적용

가. 여수시 주차장 조례 규정에 따른 장애인, 국가유공자 등록 차량의 이용요금  자동감면 적용 미실시 – 이용요금 50퍼센트 감면 비대면 수동 처리

나. (개선방향) 여수시 주차장 조례 개정 후 자동감면 적용 확대

- 장애인 및 국가유공자 등록차량은 이용요금 50퍼센트 자동 감면 적용

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 여수시 주차공간 부족화로 공영주차장 추가 건설

➭ 온실가스 감축을 위한 친환경자동차 보급정책 실시 → 전기충전시설 확대

➭ 코로나 극복 공영주차장 시책(무료시간 2시간 등)의 지속화 → 수지악화

➭ 코로나19 격리시설 해제에 따른 휴양림 정상운영 → 수지개선

❐ 대내 환경분석

➭ 지속증가하는 공영주차장 평균 이용 대수(2022년 : 1.5만대/1일)

➭ 코로나 일상회복에 따른 봉황산자연휴양림 운영 정상화

추  진  방  향

❐ 부서 직무 특성을 살린 ‘ESG 경영’활동 발굴 노력

➭ 사회적약자 힐링 공간 및 참여 기회 제공

❐ 안전사고 예방 및 고객만족도 향상을 위한 노력

➭ 시민 안전을 위한 시설별(소방,전기,승강기) 전문업체 유지관리 대행

❐ 시민중심의 편리한 서비스 제공 노력

➭ 고객만족도 설문조사 정례화(주차장, 휴양림)

➭ 국가유공자 및 장애인 등록 차량 자동감면 적용(조례개정)

➭ 쾌적한 주차환경 제공을 위한 청결활동 강화

❐ 다양한 볼거리, 놀거리 제공을 위한 휴양 공간 조성 노력

➭ 휴양림 시설물 중장기 개선을 통한 시민 만족도 제고

교 통 휴 양 시 설 팀

부 서 목 표	편리한 주차시설, 쾌적한 자연휴양림 조성

주 요 업 무		총 11건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	혁장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	1		1	1	-	4
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	-		3	-	-	1

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	유료 공영주차장 수탁 운영 확대	소통과 공정경영
2	사회적 가치 실현을 위한 어르신 사회활동 지원사업	시민참여 활성화
3	장애인종합복지관 MOU체결을 통한 ESG 경영	지역사회 공헌활동
4	시설물 고객만족도 설문조사 실시	고객만족도 향상
5	공영주차장 공용화장실 환경 개선(주민참여)	시민참여 활성화
6	공영주차장 안전사고 예방을 위한 시설 유지관리	사고예방과 전문기술 향상
7	봉황산자연휴양림 숙박시설 가전제품 교체	고객만족도 향상

기타사업	사 업 명				총 4건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
1		2	1	-

1			효율과 지속경영
사 업 명			유료 공영주차장 수탁 운영 확대
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		2023년
			✔				✔
									경평지표		사업수입
담당자		양길승 과장			☎ 662-8237		협력부서			-

□ 추진배경

□ 유료 공영주차장 추가 수탁 운영으로 주차공간 제공 및 세외수입 증대

□ 추진방향

□ 주차공간 확충으로 올바른 주차문화 유도 및 주차편의 제공

□ 무인 주차관제시스템 구축으로 효율적 운영 관리 및 수입금 증대

□ 추진계획

□ 신규 수탁 예정 공영주차장 인수 일정 협의      : 2023. 2. 28.한

□ 신규 수탁 예정 공영주차장 시설물 사전점검          : 2023. 3. 31.한

□ 세부 과업 목표

최종목표	유료 공영주차장 수탁 운영을 통한 수익 증대
과업 목표		비 고
□ 공영주차장 세외수입 증대 노력
□ 유료 전환 및 신규 조성 주차타워 수탁 운영 : 물양장, 수산시장3
□ 시설별(소방,전기,승강기) 유지관리를 통한 안정적 운영

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 주무부서 업무 협의 □ 수탁 시기 조정	□ 수탁 운영 개시 □ 유료 2개소(예정)	□ 정상운영	□ 경영수지 분석 □ 수입금 / 회전율

2			소통과 공정경영
사 업 명			사회적 가치 실현을 위한 어르신 사회활동 지원사업
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		76,230천원
									사업기간		2023년
			✔					✔
									경평지표		지역상생·일자리
담당자		심수진 대리			☎ 662-8234		협력부서			-

□ 추진배경

□ 시니어클럽 ‘어르신 사회활동 지원사업’참여로 사회적 가치 창출

□ 무인주차장 인력난 해소 및 어르신 복지 향상을 위한 상생과 협력

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 2019년 최초‘어르신 사회활동 지원사업’추진

□ 그후 매년‘어르신 사회활동 지원사업’추진 운영 및 활동비 지원

□ 추진계획

□ 2023년‘어르신 사회활동 지원사업’추진 계획 수립  : 2022.12.30.한

□ 2023년‘어르신 사회활동 지원사업’협약식          : 2023. 1.13.한

□‘어르신 일자리 지원사업’실무자 간담회 실시       : 2023. 8.31.한

□ 주차장 어르신 일자리 창출 만족도 조사 실시        : 2023.10.31.한

□ 세부 과업 목표

최종목표	상생과 협력이 함께하는 사회적 가치 창출
과업 목표		비 고
□ 건강한 노후생활을 위한 일자리 창출 및 지원

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 지원사업 추진 계획 수립 □ 지원사업 협약식 □ 활동비 지원	□ 활동비 지원	□ 활동비 지원 □ 실무자 간담회 실시	□ 활동비 지원 □ 일자리 창출 만족도 조사

3			고객만족 감동경영
사 업 명			장애인종합복지관 MOU체결을 통한 ESG 경영
추진목적			정책 사업	법정 사업	지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
								사업기간		2023년
						✔
								경평지표		학습과성장
담당자		양길승 과장, 이현호 대리		☎ 662-8237/643-9181		협력부서			-

□ 추진배경

□ ESG 경영활동 사업부서 자체발굴 참여 노력

□ 부서 내 힐링 체험공간 제공으로 복지기여 및 사회적 가치 실현

□ 추진방향

□ MOU체결을 통한 휴양림 홍보 및 활성화로 이용객 방문 유도

□ 휴양림 정기휴관일(매주/화요일) 숙박시설 등 시설 지원

□ 추진계획

□ 여수시장애인복지관 MOU 체결 계획 수립               : 2023.  2. 28.한

□ 협약 기관 체험 활동 기회 제공(분기별 1회)                     : 2023. 10. 31.한

□ 세부 과업 목표

최종목표	장애인종합복지관 MOU 체결을 통한 ESG 경영 실현
과업 목표		비 고
□ 여수시장애인종합복지관 MOU 체결
□ 힐링 체험공간 제공 및 지원(분기별 1회) - 숙박시설 및 식물원 등 체험기회 지원

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ MOU 협약식 계획 수립 □ 협약기관 선정	□ 활동 지원	□ 활동 지원	□ 실적보고

4								고객만족 감동경영
사업개요			시설물 고객만족도 설문조사 지속 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업	지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		비예산
									사업기간		2023년
						✔	✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자	심수진 대리 ,이현호 대리			☎662-8234/643-9181		협력부서				-

□ 추진배경

□ 시설물 이용고객 대상으로 불편 및 요구사항을 파악하여 개선사항 발굴

□ 시민의 이용 만족도 제고를 통해 보다 나은 서비스 제공

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 2022년 정기권 이용고객 및 고령층 대상 만족도 조사 실시    : 공영주차장

□ 2022년 상·하반기 고객만족도 설문조사 실시     : 봉황산자연휴양림

□ 추진계획

□ 공영주차장

- 2023년 상반기 정기권 이용 고객 만족도 조사 실시 (네이버폼 활용) : 2023. 6.30.한

- 2023년 주차장 이용 고객 만족도 조사 실시 (설문조사서 배포)       : 2023.12.15.한

□ 봉황산자연휴양림

- 2023년 고객만족도 설문조사 지속 추진 (설문조사서 상시비치)

□ 세부 과업 목표

최종목표	고객 만족도 제고를 통한 서비스 향상 및 수지율 개선
과업 목표		비 고
□ 설문참여자의 확대를 통해 다양한 관점의 만족도 분석		공영주차장
□ 상시 만족도 조사를 통한 고객만족도 제고		봉황산자연휴양림

□ 사업 로드맵

구분	세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
공영 주차장	□ 정기권 이용고객 만족도 조사
	□ 주차장 이용 고객 만족도 조사
봉황산 자연휴양림	□ 고객만족도 설문조사
	□ 요구사항 개선

5			고객만족 감동경영
사 업 명			공영주차장 공용화장실 환경 개선(주민참여)
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		30,000천원
									사업기간		2023년
							✔	✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		양길승 과장			☎ 662-8237		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공용화장실 노후화에 따른 쾌적한 환경정비(보수) 필요

□ 2022년 주민참여예산위원회 부의안(공영주차장 공용화장실 환경 개선)

□ 추진방향

□ 영유아와 함께 외출하는 부모의 편의를 위한 기저귀 교환대 설치 제공

* 근거법령 : 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진 보장법(기저귀교환대 설치 의무화)

□ 공용화장실 내부 환경정비로 쾌적한 시설 제공

□ 추진계획

□ 공영주차장 공용화장실 환경 개선 계획 수립          : 2023. 3.한

□ 공용화장실 환경 개선 추진                                  : 2023. 5.한

□ 세부 과업 목표

최종목표	MOU체결을 통한 ESG 경영 실현
과업 목표		비 고
□ 공용화장실 기저귀 교환대 설치 : 10개소
□ 10년 이상 경과된 노후 공용화장실 리모델링 추진 : 2~3개소

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 세부 계획 수립 □ 대상지 선정	□ 시설 개선 공사 추진	□ 정상운영	□ 정상운영

6			환경과 안전경영
사 업 명			공영주차장 안전사고 예방을 위한 시설 유지관리
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		75,000천원
									사업기간		2023년
				✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		양길승 과장			☎ 662-8237		협력부서			-

□ 추진배경

□ 타워형 공영주차장 증가에 따른 효율적 시설 유지관리 필요

□ 이용객의 안전사고 예방을 위한 전문업체 유지관리 대행 추진

□ 추진방향

□ 시설 분야별 정기점검(일반, 법정)을 통한 안전한 주차환경 제공

- 점검분야  : 소방, 전기, 승강기, 전기차 충전소 시설 유지관리 대행

□ 자체점검(정기)을 통한 공영주차장 시설물 보수

□ 세부 과업 목표

최종목표	효율적 시설관리로 안전한 주차환경 제공
과업 목표		비 고
□ 시설별 유지관리 대행 용역을 통한 정기점검(소방,전기,승강기)
□ 상·하반기(년2회) 자체점검을 통한 시설물 정기 보수 - 주차면, 카스토퍼, 안전차단봉 등

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 시설 별 유지관리 대행 용역 계획 수립 □ 소방,전기,승강기	□ 상반기 시설물 보수 - 자체점검 결과	□ 정상운영	□ 하반기 시설물 보수 - 자체점검 결과

7			고객만족 감동경영
사 업 명			봉황산자연휴양림 숙박시설 가전제품 교체
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		25,000천원
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		이현호 대리			☎ 643-9181		협력부서			-

□ 추진배경

□ 휴양림 객실 비치 가구의 노후화로 인한 잦은 고장

□ 숙박시설(숲속의 집) 에어컨, 텔레비전 교체를 통한 고객 만족도 재고

※ 진달래동, 편백나무동   : 벽걸이 에어컨, 42인치 텔레비전 8대

후박나무동, 동백나무동 : 스탠딩 에어컨, 42인치 텔레비전 4대

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 숲속의 집 편백나무동(가 ~ 마동) 냉장고 교체    :‘22. 3. 24.

□ 추진계획

□ 경영지원팀 조달구매 의뢰	:‘23. 3. 한

□ 가전제품 구입 및 설치	:‘23. 4. 한

□ 세부 과업 목표

최종목표	숙박시설 가전제품 교체를 통한 고객만족도 제고
과업 목표		비 고
□ 객실 비치 가전제품 교체를 통한 관리·운영의 효율화
□ 가전제품 교체로 고객만족도 제고

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 경영지원팀 조달구매 의뢰
□ 가전제품 구입 및 설치

기타 일반사업 목록

1		업무용 친환경(수소,전기차) 차량 임차 사용							환경과 안전경영
사업개요				사업장(주차장,휴양림) 업무용 친환경 자동차 임차
추진목적				정책 사업	법정 사업	지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		19,000천원
										사업기간		2023년
					✔		✔
										경평지표
담당자			양길승 과장, 이현호 대리		☎ 662-8237/ 643-9181		협력부서				-

2		주차관제시스템 장비 부품 교체								환경과 안전경영
사업개요				공영주차장 안정적 운영을 위한 노후화 관제시스템 장비 교체
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		30,000천원
											사업기간		2023년
								✔
											경평지표		시설물 유지관리
담당자			양길승			☎ 662-8237		협력부서				-

3		공영주차장 정기권 추첨 운영								고객만족 감동경영
사업개요				건물형 공영주차장 시설 유지관리 대행 용역
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		2,000천원
											사업기간		2023년
								✔
											경평지표		고객만족도
담당자			심수진			☎ 662-8234		협력부서				-

4		봉황산자연휴양림 시설물 정비								환경과 안전경영
사업개요				쾌적한 휴식환경 조성을 위한 시설물 정비 추진
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		70,376천원
											사업기간		2023년
								✔
											경평지표		시설물 유지관리
담당자			이현호			☎ 643-9181		협력부서				-

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	11건		예산(8건)	비예산(3건)
소통과 공정경영	1	사회적 가치 실현을 위한 어르신 사회활동 지원사업	76
	2	업무용 친환경(수소,전기차) 차량 임차 사용	19
	3	공영주차장 안전사고 예방을 위한 시설 유지관리	75
환경과 안전경영
	4	주차관제시스템 장비 부품 교체	30
효율과 지속경영	5	유료 공영주차장 수탁 운영 확대	-	✔
	6	봉황산자연휴양림 시설물 정비	70
고객만족 감동경영	7	장애인종합복지관 MOU체결을 통한 ESG 경영	-	✔
	8	시설물 고객만족도 설문조사 실시	-	✔
	9	공영주차장 공용화장실 환경 개선(주민참여)	30
	10	봉황산자연휴양림 숙박시설 가전제품 교체	25
	11	공영주차장 정기권 추첨 운영	2

도 시 미 화 팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
9		9		-		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
1			8		7		2

주요 성과

1. 차질없는 청소업무 추진으로 시민이 만족하는 깨끗한 도시환경 조성

가. 주기적 방역, 마스크 지급, 백신 적기 접종 등을 통한 코로나19 철저한 방역관리로 확진자 발생 최소화

나. 신규 공동주택 폐플라스틱류 민간업체 위탁처리로 민원발생 최소화

다. 예비청소차량 운행으로 여름철 음식물류폐기물 적기 수거

2. 안전계획 수립을 통한 산업안전사고 사전예방으로 안전사고 감소

가. 안전점검의 날 및 현장점검을 통한 아차사고 예방

나. 안전사고 예방을 위한 청소차량 특별점검 실시

다. 위험성 평가 및 근골격계유해요안 조사 실시

3. 대형폐기물 온라인 배출신고 홈페이지 운영으로 시민 편익 증대

가. 365일 24시간 언제 어디서나 비대면 신고 서비스 구축으로 시민 만족도 제고

나. 배출 민원 전화 감소로 유선 안내 서비스 질 향상

4. 종량제물품 주문 전용 앱 개발로 편의성 향상 및 오주문 방지

가. 24시간 주문접수 가능으로 주문 몰림현상 해소

나. 구매지가 직접 주문·내역 확인으로 오주문 방지

반성과 개선방향

1. 신규 공동주택 대규모 입주 등으로 대형폐기물 수거 지연

가. (문 제 점) 대형폐기물 직매립으로 월내매립장 2022년말 매립 종료 예정

장비 부족 및 운전원 6개월 순환근무에 따른 장비 전문성 부족

나. (개선방향) 월내매립장 매립 종료에 따른 대형폐기물 자원화가 필요하고, 장비의 전문성 확보를 통한 신속한 민원처리로 주민 편익 증대를 위해 2023년부터 민간대행 체계로 전환

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 늘어나는 생활쓰레기로 인한 분리배출의 중요성 대두

➭ 온실가스 감축을 위한 친환경자동차 보급정책 실시

➭ 쾌적한 도시환경의 중요성 및 수요 증가

❐ 대내 환경분석

➭ 전년대비 안전사고 감소 (11월 기준, 전년대비 차량 12건, 산재 9건 감소)

➭ 지속적인 생활쓰레기 분리배출 홍보 업무 활성화 필요

추  진  방  향

❐ 부서 직무 특성을 살린 ‘ESG 경영’ 활동 추진

➭ 사랑나눔 청소차량 운영

❐ 차량사고 및 환경미화원 산업재해 예방을 위한 노력

➭ 안전점검의 날 운영 및 청소차량 특별점검 실시

❐ 쾌적한 도시조성 및 시민중심의 편리한 서비스 제공 사업

➭ 대형폐기물 온라인 배출신고 시스템 및 종량제물품 주문앱 서비스 제공

❐ 2022년 팀(소) 주요사업 방향 또는 업무 프로세스 개선

➭ 효율적인 청소업무를 위한 생활폐기물 수거구간 조정

❐ 효율적인 청소업무 추진을 위한 환경사원 근무환경개선위원회 운영

도 시 미 화 팀

부 서 목 표	차질없는 청소업무 추진 및 쓰레기 종량제 정착으로 깨끗한 도시환경 조성

주 요 업 무		총 12건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	1		-	2	2	4
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	-		2	-	-	1

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	빈틈없는 청소업무 추진으로 깨끗한 도시환경조성	효율과 지속경영
2	효율적인 청소업무를 위한 생활폐기물 수거구간 조정	효율과 지속경영
3	올바른 폐기물 배출문화 조성을 위한 홍보추진	소통과 공정경영
4	노후 청소차량 적기 교체를 통한 차질없는 청소업무 추진	환경과 안전경영
5	섬 관광객 증가에 따른 도서지역 폐기물 해상 운송	고객만족 감동경영
6	산업안전사고 사전예방을 위한 안전관리계획 수립	환경과 안전경영
7	환경사원 복리증진 및 근무여건 개선	고객만족 감동경영
8	종량제물품의 안정적인 공급으로 쓰레기 종량제 정착	효율과 지속경영

기타사업	사 업 명				총 4건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
1		-	2	1

1			효율과 지속경영
사 업 명			빈틈없는 청소업무 추진으로 깨끗한 도시환경조성
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		208억원
									사업기간		2023년(1년)
			✔
									경평지표		경영층리더십
담당자		김종구 과장			☎ 662-8207		협력부서			-

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 여수시 생활·음식물류폐기물 수집·운반 및 시가지 청소 대행

□ 사 업 비 : 208억원 * 2022년 : 218억원

□ 인력 및 장비현황

(단위 : 명, 대)
인 력						청소차량
계	관리원	운전원	탑승원	가로원	기동반 등	계	생활	음식물	재활용	노면	집게	포터
274	3	52	112	74	33	72	28	15	15	3	3	8

* 청소차량은 예비차량 8대 포함(생활 2, 음식물 2, 재활용 2, 노면 1, 집게 1)

□ 추진현황

□ 생활폐기물 수집·운반 및 가로변 청소 : 주6일 / 대당 1일 2∼3회 수거

□ 휴일(공휴일) 특별 복무점검을 통한 청소상태 확인 및 근무기강 확립 : 매주 토요일

□ 폐기물 수거량(2022.11.30. 기준)

- 총 87,204톤[생폐 49,610 / 음폐 30,623 / 재활용(대형폐기물 포함) 6,971]

□ 추진계획

□ 환경사원 정기 순환배치를 통한 업무 효율성 제고 및 쾌적한 도시환경 조성

- 순환주기 : 운전원 6개월 / 탑승(가로)원 2개월

□ 민원 최소화 및 효율성 증대를 위해 2023년부터 대형폐기물 민간 대행업체에서 수거

□ 기동조, 현장 순찰조 운영으로 신속한 민원처리

□ 지속적인 현장점검을 통한 안전사고 예방(위험요소 파악, 안전점검 등) : 수시

□ 사업장 휴게시설 설치 의무화제도 시행(2022.08.18.)에 따른 환경사원 휴게실 개선

□ 세부 과업 목표

최종목표	효율적인 원활한 생활폐기물 수거로 깨끗한 시가지 조성
과업 목표		비 고
□ 차질없는 청소업무 추진으로 시민이 만족하는 깨끗한 도시환경조성
□ 시가지, 도서지역 등 지역특성을 반영한 맞춤형 청소행정 추진으로 효율성 증대

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 생활폐기물 수집·운반 및 가로변 청소
□ 청소업무 대행평가

2			효율과 지속경영
사 업 명			효율적인 청소업무를 위한 생활폐기물 수거구간 조정
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		20백만원
									사업기간		2023년 1월∼ 4월
							✔
									경평지표		경영층리더십
담당자		김종구 과장			☎ 662-8207		협력부서			-

□ 추진배경

□ 신규 공동주택 입주 및 택지 조성에 따라 청소구역 확대

□ 펜션 및 관광객 증가로 주요관광지 밀집지역 생활폐기물 배출량 증가

□ 추진계획

□ 생활폐기물 수거구간 조정을 위한 용역 추진	: 2023. 1.

- 기    간 : 2023. 2. ∼ 3. / 2개월간

- 소요예산 : 20백만원

- 주요내용

· 생활·음식물·재활용 수거 차량별 이동거리 및 수거량 분석

· 가로 청소구역 면적 및 거리 분석을 통한 적정 청소구역 마련

· 차량 및 가로청소 수거노선(구간) 도식화 등

□ 노동조합 및 근로자(환경사원) 의견청취	: 2023. 2. ∼ 3.

□ 용역 완료 및 수거구간 조정	: 2023. 4.

□ 세부 과업 목표

최종목표	생활폐기물 수거구간 조정을 통한 효율적인 수거대책 마련
과업 목표		비 고
□ 합리적인 수거구간 조정을 통해 쓰레기 적기 수거체계 확립
□ 적정 수거량 조정을 통한 환경미화원 피로누적 해소로 작업 안전성 확보

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 추진계획 수립
□ 용역실시·완료
□ 수거구간 조정

3			소통과 공정경영
사 업 명			올바른 폐기물 배출문화 조성을 위한 홍보추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		2023년(1년)
							✔	✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		김종구 과장			☎ 662-8207		협력부서			-

□ 추진배경

□ 폐기물 적정 배출 홍보를 통한 깨끗한 도심환경조성

□ 상습 불법배출지역 직접 방문을 통한 맞춤식 홍보로 불법투기 근절

□ 추진계획

□ 쓰레기 분리배출 방법 홍보 추진	: 분기별 1회

- 상가연합회, 통장·주민자치협의회 등과 연계하여 홍보 효과 극대화

- 홍보내용 : 생활폐기물 관련 적정·분리배출, 재활용 품목별 배출 등

□ 신규 공동주택 입주시 사전방문을 통한 홍보 실시	: 입주시

□ 종량제봉투 미사용 및 무게제한에 따른 단속 협조 요청(시 도시미화과) : 수시

□ 환경사원 근골격계 예방을 위해 종량제봉투 쓰레기 수거함 사용 협조 요청 : 발생시

□ 세부 과업 목표

최종목표	올바른 폐기물 배출문화 정착을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시조성
과업 목표		비 고
□ 현장 수거지역 불법투기 단속 및 계도를 통한 쓰레기 종량제 정착
□ 폐기물 분리배출 홍보 강화로 올바른 배출문화 조성

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 홍보계획 수립
□ 분기별 홍보실시
□ 결과보고(개선사항 등)

4			환경과 안전경영
사 업 명			노후 청소차량 적기 교체를 통한 차질없는 청소업무 추진
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		840백만원
									사업기간		2023년(1년)
				✔
									경평지표		재난안전관리
담당자		정용균 대리			☎ 662-8205		협력부서			-

□ 추진배경

□ 내구연한이 경과된 노후 차량 교체를 통한 원활한 청소업무 추진 및 환경사원 안전 확보

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 청소차량 구매 및 매각추진(2022년)

구분	차량대수 (대)	차량종류				금액 (천원)	비고
		생활	음식물	재활용(암롤)	포터
구매	7	2	1	3	1	646,690	예산액
매각	3	2	1	-	-	30,250	감정평가액

□ 세부 과업 목표

최종목표	노후 청소차량 적기 교체를 통한 차질없는 청소업무 추진
과업 목표		비 고
□ 청소차량 구매 계획 수립(8대)		예산반영 : 840백만원
□ 노후 청소차량 매각 계획 수립
□ 안정적인 청소행정 추진

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 구매 계획 수립(8대) □ 생폐차량 5대 □ 포터차량 3대	□ 조달발주	□ 신규 차량 납품 □ 노후 차량 매각 계획 수립 □ 매각대상 노후차량 선정	□ 신규 구매 차량 운행 □ 노후 차량 매각
□ 신규 차량 구매 : 조달청 나라장터를 통한 다수공급자 계약 □ 노후 차량 매각 : 한국자산관리공사 전자자산처분 시스템, 온비드 공개경쟁입찰 □ 평균 감정평가 금액 산정 후 최저입찰가 이상의 최고가격 입찰한 자 → 매각대금 여수시 반납

5			고객만족 감동경영
사 업 명			섬 관광객 증가에 따른 도서지역 폐기물 해상 운송
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		120백만원
									사업기간		2023년(1년)
			✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		정용균 대리			☎ 662-8205		협력부서			-

□ 추진배경

□ 섬 관광객 증가에 따른 도서지역 폐기물 수거 체계 확립

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 도서지역 폐기물 해상운송 실적[2022.12.14.기준]

구분		횟수(회)	투입인력(명)	수거량(톤)	집행액(천원)	비고
도서지역 해상운송	총 계	58	197	186.50	103,720
	1분기	11	35	29.37	17,520
	2분기	16	54	53.83	25,484
	3분기	17	55	61.65	33,125
	4분기	14	53	41.65	27,591

□ 세부 과업 목표

최종목표	도서지역 생활쓰레기 적기 수거를 통한 해양환경 보존
과업 목표		비 고
□ 도서지역 폐기물 해상 운송 계획 수립		예산반영 : 120백만원
□ 관광성수기 등 폐기물 발생 집중 시 폐기물 수거관리 철저(7월 말~8월 중순)		주 1회
□ 연간 운행 횟수 증가(60회 → 65회)		격주 1회

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 계획수립 및 입찰	□ 해상운송	□ 해상운송	□ 해상운송 및 결과보고
□ 수거지역 : 화정면, 남면 16개 도서지역(매주 수요일 격주 운행) □ 화정면(9) : 여자마파, 여자대동(2개소), 소여자, 사도, 상화도, 사화동, 제도, 자봉도 □ 남면(6) : 대두라(2개소), 두라(봉통), 나발도, 횡간도, 송도(돌산)

6			환경과 안전경영
사 업 명			산업안전사고 사전예방을 위한 안전보건관리계획 수립
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		비예산
									사업기간		2023년(1년)
				✔
									경평지표		재난안전관리
담당자		김남수 주임			☎ 662-8233		협력부서			기획안전팀

□ 추진배경

□ 체계적이고 효율적인 안전관리를 통한 산업안전사고 사전 예방

□ 세부 과업 목표

최종목표	효율적 안전보건관리를 통한 재해율 감소
과업 목표		비 고
□ 안전보건관리계획 수립
□ 위험성평가, 근골격계유해요인조사 등을 통한 위험요소 개선
□ 청소차량 특별점검을 통한 차량관리 철저		분기별 1회
□ 안전복무점검을 통한 안전사고 예방

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 안전보건관리계획수립 □ 안전보건 활동 □ 수시위험성, 수시근골격계 □ 안전복무점검 등 □ 청소차량 특별점검	□ 안전보건 활동 □ 수시위험성, 수시근골격계 □ 안전복무점검 등 □ 청소차량 특별점검	□ 안전보건 활동 □ 수시위험성, 수시근골격계 □ 안전복무점검 등 □ 청소차량 특별점검	□ 안전보건 활동 □ 수시위험성, 수시근골격계 □ 안전복무점검 등 □ 정기위험성평가 □ 위험요소 발굴 및 제거 □ 청소차량 특별점검
□ 수시위험성평가, 수시근골격계 유해요인조사 □ 산업재해 및 근골격계질환 발생 시 실시 □ 안전복무점검 □ 월 1회 안전점검의날 관련 점검 실시 □ 수시 안전복무 점검 실시

7			고객만족 감동경영
사 업 명			환경사원 복리증진 및 근무여건 개선
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		420백만원
									사업기간		2023년(1년)
			✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		정용균 대리			☎ 662-8205		협력부서			-

□ 추진배경

□ 환경사원 복리증진을 통한 사기진작 및 근무여건 개선

□ 휴게공간 유지보수 및 청소현장 점검을 통해 쉼이 있는 일터 조성

□ 추진계획

□ 분야별 추진 과업 내용

추진과업	세부내용
복지관 운영	□ 현황 : 건축면적 500㎡ - 휴게실, 샤워실, 휴면실, 회의실, 사무실 등 □ 정기적인 운영실태 점검, 시설유지보수 및 필요시설 물품 보강 □ 코로나19 예방을 위한 복지관 내 전신 살균기 설치 운영
체력단련 헬스장 운영	□ 헬스장 운영 : 운동기구 9종 12대 □ 2023년 체력단련실 물품 보강 - 스미스머신, 인클라인벤치, 아령 등 ⇨ 예산편성 : 3,250천원
쾌적한 근무환경 조성	□ 안전화 세척기 및 살균 탈취 건조기 운영 □ 2023년 환경사원 복리증진 - 제빙기 구매(2대) ⇨ 예산편성 : 7,000천원
거점별 휴게실 운영	□ 환경사원 휴게실 운영 : 2개소 - 위치 : 장애인국민체육센터 주차장, 화장동 출입국관리사무소 건너편 - 침구류, 생수 등 비품 구매 지원
사기진작 및 복리증진	□ 정례 포상 실시 : 근로자의 날, 창립기념일 등 □ 피복 등 적시 구매 지원 : 작업복 등 18종 □ 단체보장 보험 가입 : 작업중·근무외 각종 사고 시 피해보상 □ 정년퇴직자 선진지 견학 : 제주도 □ 파상풍 및 독감 예방접종 실시

□ 세부 과업 목표

최종목표	환경사원 사기진작 및 복리증진을 통한 작업능률 향상
과업 목표		비 고
□ 체력단련실 물품 보강(스미스 머신 등 3종)		예산반영 : 3백만원
□ 복지관 제빙기 구매(2대)		예산반영 : 7백만원
□ 단체보장보험 가입(환경사원 전체)		예산반영 : 20백만원
□ 피복 등 적시 구매(작업복 등 18종)		예산반영 : 390백만원

□ 사업 로드맵

세부내용	1분기			2분기			3분기			4분기
□ 복지관 운영
- 코로나19 전신 살균기 운영
□ 체력단련 헬스장 운영
- 물품 보강(스미스 머신 등 구매)			□
□ 쾌적한 근무환경 개선
- 제빙기 구매						□
- KF94 마스크(코로나19 관련)
- 베임방지장갑, 방진복		□			□			□			□
□ 휴게실 운영
- 침구류 세탁, 생수류 구매			□			□			□			□
□ 사기진작 복리증진
- 단체보장보험 가입
□ 피복 구매
- 작업복(티셔츠, 바지, 점퍼)			□			□				□
- 안전화				□			□				□
- 우의, 장화		□
- 작업모(춘추용, 하절기, 방한모)		□					□			□
- 안전모, 안전조끼		□
- 보안경					□
- 쿨토시, 넥웨머						□				□

8			효율과 지속경영
사 업 명			종량제물품의 안정적인 공급으로 쓰레기 종량제 정착
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		106백만원
									사업기간		2023년(1년)
			✔
									경평지표		경영층리더십
담당자		김명환 주임			☎ 692-6227		협력부서			-

□ 추진배경

□ 판매량의 정확한 수요예측을 통한 적정 시기에 안정적인 공급

□ 여수시 종량제물품 공급사업의 구조개선 및 효율화 필요성 대두

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 종량제봉투 및 대형폐기물·음식물 스티커 공급·판매(2022.11.30.기준)

- 판매량(1~11월) : 6,533,812천원 (종량제 4,369,223천원/음식물 1,372,829천원 /

대형폐기물 791,760천원)  ※ 2021년 판매량 : 6,365,544천원

□ 공공용 봉투 분기별/수시 지급으로 여수시 청결활동 보조

- 지급량(1~11월) : 공공용 50L 50,590매, 공공용 75L 78,930매

□ 시 도시미화과 협의하에 노후 및 미유통재고 인계 및 폐기처리

- 불연성 5L/10L/20L 폐기처분후 월내소각장에 소각처리(22.5.17.)

- 일반용 100L 도시미화과에 인계(불법폐기물 수거활용/22.8.22.)

- 공공용 마대 도시미화과에 인계(불법폐기물 수거활용/22.11.16.)

□ 추진계획

□ 2023년도 종량제물품 판매액 72억 달성

□ 2023년도 종량제 주문앱 사용률 70% 달성 ※ 현재 40%

□ 종량제물품 배송직원 근골격계 질환 예방을 위해 종량제박스 중량 감량 검토

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 모바일 주문앱 홍보 □ 유선 및 방문홍보	□ 타공단 주문앱 벤치마킹 □ 방문 또는 유선안내	□ 모바일 주문앱 업데이트 □ 분기별 업데이트	□ 목표 사용률 달성 □ 사용률 70% 달성

기타 일반사업 목록

1		주요지역(관광지, 상가 등) 특별청소 추진								고객만족 감동경영
사업개요				주요관광지 등에 쓰레기 적기 수거로 깨끗한 도시환경 제공
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		비예산
											사업기간		2023년(1년)
								✔	✔
											경평지표		지역상생발전
담당자			김종구 과장			☎ 662-8207		협력부서				-

2		사회적 가치실현을 위한 사랑나눔 청소차 운영								고객만족 감동경영
사업개요				사회적 약자에 대한 생활폐기물 수거 서비스 지원으로 상생경영 실현
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		비예산
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		지역상생발전
담당자			정용균 대리			☎ 662-8205		협력부서				-

3		환경사원 순환배치를 통한 업무 효율성 제고								현장중심 혁신경영
사업개요				투명하고 공정한 순환배치로 청소행정 업무 효율성 제고
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		비예산
											사업기간		2023년(1년)
								✔
											경평지표		조직인사관리
담당자			김종구 과장			☎ 662-8207		협력부서				-

4		대형폐기물 온라인 배출신고 홈페이지 운영								고객만족 감동경영
사업개요				대형폐기물의 24시간 배출신고 접수로 시민 편익 증대
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		19백만원
											사업기간		2023년(1년)
				✔
											경평지표		고객만족도
담당자			정용균 대리			☎ 662-8205		협력부서				-

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	12건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	올바른 폐기물 배출문화 조성을 위한 홍보 추진	-	✔
환경과 안전경영	2	노후 청소차량 적기 교체를 통한 차질없는 청소업무 추진	840
	3	산업안전사고 사전예방을 위한 안전관리계획 수립	-	✔
효율과 지속경영	4	빈틈없는 청소업무 추진으로 깨끗한 도시환경조성	20,800
	5	효율적인 청소업무를 위한 생활폐기물 수거구간 조정	20
	6	종량제물품의 안정적인 공급으로 쓰레기 종량제 정착	106
현장중심 혁신경영	7	환경사원 복리증진 및 근무여건 개선	420
	8	환경사원 순환배치를 통한 업무 효율성 제고	-	✔
고객만족 감동경영	9	섬 관광객 증가에 따른 도서지역 폐기물 해상 운송	120
	10	주요지역[관광지, 상가 등]특별청소 추진	-	✔
	11	사회적 가치실현을 위한 사랑나눔 청소차 운영	-	✔
	12	대형폐기물 온라인 배출신고 홈페이지 운영	19

체 육 시 설 팀

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
7		6		1		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
6			6		4		8

주요 성과

1. 고객간담회(주민참여) 건의사항 이행으로 고객만족도 향상

가. 진남수영장 개인사물함 신규설치·운영(운영일 : 2022.5.1.)

- 150대 신규설치 및 운영, 대기자 해소를 위한 23년도 추가설치 예정

나. 망마국민체육센터 마루바닥 샌딩(공사기간 : 2022.9.2. ~ 9.8.)

- 체육관 이용객 근골격계질환 안전사고 예방 및 안전한 실내환경 조성을 위한 다목적체육관 마루바닥 샌딩 공사 실시

다. 장애인국민체육센터 프로그램실 재배치(배치기간 : 2022. 8. 8. ~ 8. 14.)

- 체력단련실(2층)과 역도실(3층)을 통합 운영(2층 배치)토록 공간을 재배치하여 운동관리사 관리하에 안전사고 방지 및 활용도 제고

2. 장애인국민체육센터 안전경영인증 취득

가. 장애인국민체육센터의 자율적인 안전관리 시스템 구축 및 시설안전성의 우수성을 인정받아 제4차 시범사업으로 인증을 취득

3. 생존수영 교육장 안전기관 인증

가. 교육전문성 확보 및 체계적인 교육기회와 안전한 시설 제공을 위해 생존수영 교육장 안전기관으로의 인증을 취득

4. 근로자 및 체육시설 이용객의 안전사고예방을 위한 활동 추진

가. 심폐소생술 및 자동심장충격기 교육 훈련 추진(수료증 발급)

나. 지진 발생 대비 재난 훈련 실시(시청각 교육 및 자체훈련 추진)

5.「여수시 체육시설 관리 및 운영」조례 개정의견 반영으로 재무건전성 확보

가. 수영장 이용요금의 현실화를 위해 조례 개정 변경 요청(2021. 12. 8.)

- 주요내용 : 강습요금 1개월 2,500원 인상 / 개인사물함 1개월 5,000원 징수 근거 마련

나. 강습요금 1개월 2,500원 인상 및 사물함 이용료 1개월 5,000원 징수를 통해 체육시설 재무건전성 확보(2022.9.2.부 조례 개정)

[체육시설 3개소 수지비율]                        (기준일 : 2022. 11. 30. / 단위 : 천원, %)

구 분	진남수영장	망마국민체육센터	장애인국민체육센터
수지비율	64.2%	68.8%	3.8%

6. 진남수영장·망마국민체육센터 절수형 헤드 교체를 통한 수도사용량 절감

가. 절수형 헤드 교체를 통한 수도사용량 및 요금 절감 추진

- 교체수량 : 124개(진남 69개, 망마 55개)

- 절 감 액 : 21,890천원(진남 11,269천원, 망마 10,621천원)

- 산출기간 : 2022. 6. 14. ~ 10. 15. / 4개월간

7. 체육시설 안전사고 발생 제로(ZERO)화 달성

가. 사업장별 안전사고 예방을 위한 교차점검을 통한 2022년 3개 체육시설 안전사고 발생 제로화 달성

나. 2023년에도 안전사고 교차점검 등 위험요소를 사전에 발굴 및 예방을 통해 안전사고 제로화 달성 지속 노력

반성과 개선방향

1. 진남수영장 헬스장 미운영

가. (문 제 점) 샤워시설 설치 및 인건비 예산반영 무산으로 헬스장 미운영

나. (개선방향) 기존 본사 건물의 임대기간 만료에 따른 진남수영장 2층 헬스장 부지로의 이전

2. 망마국민체육센터 시설노후 및 이용불편

가. (문 제 점) 보일러 설비 노후 및 급탕탱크 용량 부족으로 온수 공급 차질

나. (개선방향) 2023년 보일러 교체 및 급탕탱크 용량 개선 공사 실시

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 코로나 종결에 따른 시민들의 체육활동 수요 증가

❐ 대내 환경분석

➭ 노후 시설물 개선을 위한 수선유지비 증가

➭ 선제적인 시설물 관리와 철저한 안전관리로 재난안전 관련 무재해 달성

➭ 정기적인 고객과의 간담회 및 만족도 조사 시행

➭ 고객 시설개선 지속 요구 및 서비스 개선 등 민원 증가

추  진  방  향

❐ 부서 특성을 살린 ‘ESG 경영’ 활동 추진

➭ 진남수영장 모바일 위치기반 서비스 도입으로 페이퍼리스 행정 구현

❐ 효율적·체계적인 시설 개선으로 친환경 안전 체계 유지

➭ 안전사고 발생 예방을 위한 교차점검 지속 추진(안전사고 발생 ZERO화)

➭ 망마국민체육센터 보일러 설비 교체(市 체육지원과)

➭ 장애인 편의시설 설치(전동 휠체어 충전소 운영, 장애인 재활운동기구 구매)

❐ 고객 중심 시설개선과 서비스 제공으로 고객만족도 증진

➭ 진남수영장, 망마국민체육센터 개인사물함 추가설치

❐ 고품질 체육 서비스 제공을 위한 사업장 역량강화

➭ 반기 1회 체육시설 벤치마킹 및 사외기술교육을 통한 담당직무 역량강화

체 육 시 설 팀

부 서 목 표	섬세한 서비스 제공으로 고객만족도 향상

주 요 업 무		총 26건 (핵심사업 12건 + 기타사업 14건)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	현장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	1		1	1	2	1
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	-		4	-	-	2

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	체육시설 안전경영 인증 사후관리	환경과 안전경영
2	안내데스크 업무프로세스 개선을 통한 ESG 경영 실천	현장중심 혁신경영
3	체육시설 비상안심벨 설치	환경과 안전경영
4	탄소중립 실천을 위한 체육시설 꽃밭 조성	환경과 안전경영
5	수영장 내부 블라인드 철거 및 필름 부착	환경과 안전경영
6	망마국민체육센터 보일러 설비 교체	환경과 안전경영
7	망마국민체육센터 자율연수반 운영 변경	소통과 공정경영
8	재능기부형 지역사회 공헌활동 실시	고객만족 감동경영
9	체육시설팀 고객만족도 향상	고객만족 감동경영
10	올바른 악성민원 대응방안 구축	현장중심 혁신경영
11	찾아가는 운동처방 서비스	고객만족 감동경영
12	여수시 장애인체육회와 협업을 통한 프로그램 운영	효율과 지속경영

기타사업	사 업 명				총 14건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
2		11	-	1

1			환경과 안전경영
사 업 명			체육시설 안전경영 인증 사후관리
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		2,000천원
									사업기간		2023년(1년)
			✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		이동열 대리			☎655-0888		협력부서			-

□ 추진배경

□ 2022년 인증 완료한 체육시설 안전경영 인증(KSOP45001) 사후관리를 추진하여 이용객이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성

□ 공공 체육시설 안전관리 역량 강화 및 안전문화 정착 기여

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 체육시설 안전경영 인증 제4차 시범사업 신청

- 신청대상/인증주체 : 장애인국민체육센터 / 국민체육진흥공단

□ 컨설팅 전문가 지원

- 컨설팅 전문가 현장방문 3회를 실시하여 인증 관련 개선사항 발굴

□ 현장 인증심사

- 센터 설비 및 안전위생 수준 현장점검

- 체육시설 안전경영시스템 문서 수립 및 이행 여부 심사

□ 2022년 체육시설 안전경영인증 제4차 시범사업 선정 : 선정일로부터 3년(매년 사후심사)

설비, 안전위생 수준 현장점검	서류 심사

□ 세부 과업 목표

최종목표	체육시설 안전경영 인증 사후관리
과업 목표		비 고
□ 체육시설 안전경영시스템 체계 확립
□ 안전사고 제로화를 위해 위험요소 발굴 및 시설 개선

□ 세부 추진계획

□ 장애인국민체육센터 내 안내유도선 조성

- 이용객이 가고자하는 위치의 원활한 이동 유도

- 안내선 설치로 방문객의 시설 내 위치 파악을 위한 편의 제공

안내선 설치 예상지점	안내선 설치 예시

□ 시설 내 운동기구 및 안내판 개선

- 알기 쉬운 그림 또는 쉬운 단어로 변경

- 쉬운 용어로 간결하게 설명하여 이해하기 편한 문구로 변경

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사후관리 계획 수립	□ 위험요소 발굴 및 시설 개선 □ 인증 시스템 관련 서류 작성 및 보완	□ 현장심사 실시	□ 사후심사 결과 알림 - 2024년 사후관리 계획 수립 시 내용반영

2			현장중심 혁신경영
사 업 명			안내데스크 업무프로세스 개선을 통한 ESG 경영 실천
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023.1.~5.
							✔
									경평지표		혁신성과
담당자		정해욱 대리			☎ 652-8225		협력부서			-

□ 추진배경

□ 체육시설 이용 시 할인대상자 확인용 구비서류를 제출하지 않고, 업무담당자가 전산망으로 각종 행정정보 확인

- 전산망으로 행정정보 확인하여 이용자 서류 제출 불필요

- 법정할인대상자 자격정보를 실시간으로 확인 가능한 정보 연계

□ 진남수영장 월권회원에 대하여 비대면 출입 자동화 시스템을 도입하여 시민서비스 개선

- 탈의실 입장 시 모바일 발권을 통해 동선의 간소화 및 ESG경영 실천

□ 현 운영상황

□ 할인대상자 증빙 시

업무흐름도		□ 할인대상자 서류 제출 (실물서류 제출)	→	□ 적격여부 확인	→	□ 감면요금 결제 □ 서류 보관
발급/확인주체		회원 본인		안내데스크		안내데스크

□ 수영장 이용 시 월권회원 이동동선

월권회원		□ 회원카드 리더기 인식	→	□ 영수증 종이 출력 (탈의실 번호 발권)	→	□ 탈의실 입장
이동동선		안내데스크		안내데스크		남·여 탈의실

□ 세부 과업 목표

최종목표	즉시감면시스템 도입, 비대면 출입자동화 시스템 구축
과업 목표		비 고
□ 행정정보공동이용시스템 연계, 즉시감면시스템 도입 - 회원 등록 시 할인대상자일 경우 별도 서류 없이 안내데스크에서 즉시 확인 및 감면 □ 등록희망 시 : 할인대상자 현장 확인 → 감면요금 결제
□ 위치기반서비스 탑재한 모바일 활용, 비대면 출입자동화 시스템 구축 - 모바일을 활용, 회원카드 인식 없이 모바일 발권으로 이동동선 간소화 □ 월권회원 : 모바일발권 → 모바일 락커번호 배정 → 탈의실 입장 - 플라스틱카드 없는 모바일 회원카드 도입
□ 할인대상자 감면을 위한 증빙서류 및 영수증 종이낭비 없는 ESG 경영 실천

[위치기반서비스를 활용한 동선의 간소화]

현행(안내데스크 → 탈의실 입장)	변경(모바일발권 → 탈의실 입장)

□ 사업 로드맵

구 분	1분기	2분기	3분기
즉시감면시스템	□ 즉시감면시스템 도입	□ 활용도 및 실용성 검토 □ 도입 정착기	□ 만족도 조사 실시
모바일 위치기반 서비스	□ 모바일 위치기반서비스 구축	□ 부정사용 등 적정성 검토 □ 도입 정착기

3			환경과 안전경영
사 업 명			체육시설 비상안심벨 설치
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		6,000천원
									사업기간		2023. 5.
							✔
									경평지표		재난·안전관리
담당자		정해욱 대리			☎ 652-8225		협력부서			-

□ 추진배경

□ 수영장, 샤워실, 화장실 내 위급사항에 처한 이용자나 이를 발견한 근무자의 초동대처능력 및 시민 안전 확보

□ 시민들의 안전하고 쾌적한 환경 조성

□ 세부 과업 목표

최종목표	체육시설 비상안심벨 설치
과업 목표		비 고
□ 수영장 내, 샤워실 및 화장실 비상안심벨 설치 - 비상벨 누를 시 안내데스크 및 관리사무실 호출, 초동대처능력 향상

□ 세부 추진계획

□ 체육시설 내 비상안심벨 설치개소 파악

□ 초동대처능력 향상을 위한 호출지역(안내데스크, 관리사무실 등) 검토

- 추후 경찰서와 연계여부 검토 등 범죄예방 및 안전하고 쾌적한 환경 조성

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기
□ 비상안심벨 설치개소 파악 □ 호출지역 검토	□ 3개시설 비상안심벨 설치	□ 경찰서 연계여부 검토

4			환경과 안전경영
사 업 명			탄소중립실천을 위한 체육시설 꽃밭 조성
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		시비 2,000천원
									사업기간		2023. 5.
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		최영인 대리			☎ 652-8211		협력부서			여수시 체육지원과

□ 추진배경

□ 저탄소 녹색성장 및 전략과제 푸른도시환경조성 실천

□ 체육시설 주변 녹지환경 경관개선으로 이용객의 힐링치유 및 볼거리 제공을 통한 시민의 여가 증진

□ 세부 과업 목표

최종목표	저탄소 녹색성장 / ESG경영의 E(환경) 탄소중립 실천
과업 목표		비 고
□ 체육시설 주변 녹지 재조성을 통한 탄소중립실천
□ 녹지면적의 재조성을 통한 푸른도시환경 전략과제 실천
□ 녹지환경 경관개선을 통한 시민의 여가 증진

□ 세부 추진계획

□ 2023년 1분기 진남수영장 꽃밭 구성 녹지 면적 검토

□ 2023년 1분기 여수시 체육지원과 꽃밭 구성 지원 협의

□ 2023년 2분기 진남수영장 주변 꽃밭 구성

□ 사업 로드맵

1분기	2분기
□ 세부 추진 계획 수립 □ 참여인원,녹지면적, 소요예산 등 □ 여수시 체육지원과 업무협의	□ 물품 구입 및 꽃밭 조성

5			환경과 안전경영
사 업 명			수영장 내부 블라인드 철거 및 필름 부착
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		21,500천원
									사업기간		2023. 5.
							✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		최영인 대리			☎ 652-8211		협력부서			-

□ 추진배경

□ 수영장 내부 빛 투과로 인한 빛의 산란으로 이용객의 불편 해소

□ 수영장 내부 습기로 인한 자동블라인드 부식 전기화재 발생 예방

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 2022년 정면창 자동개폐장치 교체 및 필름 시공 완료(사업비:15,774천원)

□ 세부 과업 목표

최종목표	전기화재 안전사고 예방 및 이용객 편의 제공 만족도 향상
과업 목표		비 고
□ 외부 필름시공을 통한 수영장 내부 빛투과 방지
□ 쾌적한 시설 조성으로 수영장 이용객 고객 만족도 향상

□ 세부 추진계획

□ 2023년 1분기 전동 블라인드(측면) 철거 및 필름 시공 계획

□ 2023년 2분기 전동 블라인드(측면) 철거 및 필름 시공

□ 사업 로드맵

1분기	2분기
□ 세부 추진 계획 수립 □ 철거, 필름시공 일정 및 소요예산 등	□ 수영장 대정비 기간 블라인드 철거

6			환경과 안전경영
사 업 명			망마국민체육센터 보일러 설비 교체
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		3억 (시비 1.5억, 도비 1.5억)
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		박재현 주임			☎ 684-8225		협력부서			여수시 체육지원과

□ 추진배경

□ 조달청고시 제2018-14호 상 관류보일러 내용연수 : 11년

- 망마국민체육센터 관류보일러 2010년 3월 준공 후 12년 경과

□ 보일러 설비 전반적으로 노후화 및 운전상태 불안정

□ 보일러 교체 시 설비 개선을 통해 안정적인 온수 공급 위함

□ 세부 과업 목표

최종목표	보일러 설비 교체로 인한 안정적인 시설 운영
과업 목표		비 고
□ 온수저장 탱크설비 증설로 안정적인 온수공급
□ 신규 보일러 설비 운전 및 관리 철저
□ 안전한 기계실 환경 조성

□ 세부 추진계획

□ 여수시 예산으로 보일러 설비 교체

□ 공사기간 : 대정비기간

□ 교체설비

관류보일러 1톤 * 3대	온수탱크 설치

순간온수가열기 철거	기존 스팀 배관 철거 및 설치

□ 기존 보일러 0.8톤 4대 철거 후 신규 보일러 1톤 3대 설치

□ 온수탱크설비 증설, 순간온수가열기 철거

□ 보일러 가스공급배관, 보일러 연도 위치 변경 시공

□ 온수탱크 설치 공간확보를 위해 차염소산나트륨 발생기 이전 설치

차염소산나트륨 발생기 이전	온수탱크 설치

□ 대기배출시설 자가측정(업체 대행)

- 기존 연 1회 → 연 2회 자가측정 실시

□ 검사대상기기관리자 선임

- 신규 설치 보일러(최고사용압력 1MPa 이하, 전열면적 9.62㎡)

- 최고사용압력 1MPa 이하, 전열면적 10㎡ 이하 교육이수 선임가능

※ 인정검사대상기기조종자(보일러), 사용시설 안전관리자(가스) 양성교육 이수

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 여수시 체육지원과 보일러 교체 협의	□ 업체 공사일정, 공사계획 협의	□ 대정비 기간 보일러 교체	□ 보일러 정상운전

7			소통과 공정경영
사 업 명			망마국민체육센터 자율연수반 운영 변경
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		장영준 대리			☎ 684-8225		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공공의 목적에 맞는 여수시민 모두가 공평하게 수영 할 수 있는 시스템 구축

□ 망마수영장 강습반(추첨)‧자율연수반(등록) 방식 상이

□ 강사가 없는 자율연수반으로 불법 강습‧단체활동 등 관리가 필요

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 망마국민체육센터 하반기 고객간담회 실시

- 상반기 고객간담회 정보 공유 및 자율연수반 운영 방식 변경 안내

2022년 하반기 고객 간담회	고객간담회 자료

□ 현 운영상황

□ 망마수영장 자율연수반 운영 상황

구 분	망마수영장	비 고
등록방식	고급반 수료 1개월 후
등록기한	제한없음
정 원	없음

- 정원 및 졸업이 없어 이용객이 순환되지 않아 단체클럽 활동으로 변질

□ 세부 과업 목표

최종목표	운영방식 변경으로 투명한 망마국민체육센터 운영
과업 목표		비 고
□ 자율연수반 명칭 변경
□ 자율연수반 추첨방식 변경
□ 수영강사 1명 증원

□ 세부 추진계획

□ 고객간담회를 통한 자율연수반 운영 변경 방식 소통

구 분	당 초	변 경
반 명	자율연수반	마스터반
등록방식	고급반 수료 1개월 후	온라인 무작위 추첨 (매월 추첨)
등록기한	없 음	1년 후 추첨등록
정 원	없 음	레인별 20명
레인배정	06, 09, 10, 11, 15시 자율연수반 現 4개 레인 사용	06, 09, 10, 11, 15시 3개 레인 사용(△1)
		중급 강습반 레인 증설(기존 1→2)

□ 장·단점 비교

□ 장    점 : 회원통제 및 수상안전요원 인력 축소

- 개인강습‧클럽활동‧다이빙 제재 가능

- 마스터반 변경 후 해당시간 전체 강습으로 수상안전요원 2→1명 축소 가능

□ 단    점 : 인원충원에 따른 수지율 하락 예상

- (기   존) 수영강사 없이 자율연수반 수입 발생

- (변   경) 강사 인건비 증가로 수지율 하락 예상

□ 수영강사 인력 충원 필요

- 市-체육지원과 업무 협의를 통한 인력 보충 요청

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 자율연수반 변경 의견수렴 □현수막 게첨 및 현장수집	□ 수영강사 증원 검토 및 협의 □ 운영변경 계도기간	□ 운영변경 계도기간	□ 운영 변경

8			고객만족 감동경영
사 업 명			재능기부형 지역사회 공헌활동 실시
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		지역상생발전
담당자		박재현 주임			☎ 684-8225		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공단 사회적 역할 증대를 위한 지역사회 공헌 활동

□ 인근 경로당 및 방역취약시설 시설물 점검 및 보수를 통해 시민 재난안전관리 예방

□ 세부 과업 목표

최종목표	봉사활동을 통한 사회적 취약 계층 재난안전관리 예방
과업 목표		비 고
□ 분기 2회이상 봉사활동 실시
□ 봉사활동 영역 확대 실시(경로당)

□ 세부 추진계획

□ 체육시설팀 재능기부 봉사활동 직장동호회 등록

- 분기 2회 봉사활동 실시(동파점검, 방역, 콘센트 전열, 가스설비 점검)

- 동호회 활동지원금을 통해 화재감지기, 일산화탄소 감지기, 소화기 구입 및 설치

-  소화기 사용법, 화재 시 대피 요령 안내 및 홍보 포스터 부착

□ 주민센터 협의 후 취약 계층 세대 파악 및 봉사활동 일정 선정

□ 사업 로드맵

1분기	2~3분기	4분기
□ 직장동호회 신청 및 봉사활동 실시 □ 동호회 현수막 제작	□ 봉사활동 실시 □ 개선점, 보완사항 검토	□ 봉사활동 실시 및 결과보고

9			고객만족 감동경영
사 업 명			체육시설팀 고객만족도 향상
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		서승원 대리			☎ 655-0888		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공공체육시설 이용객들의 불편·불만사항 등을 개선·보완하여 고객만족도 향상에 기여

□ 시설특성에 맞는 고객편의시설 확충 및 서비스질 향상으로 시민감동 경영 실천

□ 추진성과

□ 체육시설팀 자체 친절교육(월1회) / 자체 고객설문조사 (분기1회) 실시

□ 2022년 상·하반기 체육시설 이용객 고객간담회 실시

□ 세부 과업 목표

최종목표	고객참여경영 마인드 확산을 통한 고객중심 서비스 구현
과업 목표		비 고
□ 분야별 고객만족도 향상 추진으로 개선사항 지속적 발굴 및 고객만족도 제고
□ 자체 친절운동 추진으로 지방공기업에 대한 이미지 향상
□ 주민참여예산제 활용으로 고객중심의 서비스 실현

□ 세부 추진계획

□ 2023년 체육시설팀 분야별 고객만족도 향상 추진

업무분야	체육시설팀			주요내용
	시 설	직 위	담당자
고객설문조사 및 고객간담회 추진	진남	대 리	정해욱	- (고객설문조사) 분기별 1회 - (고객간담회) 반기별 1회 - 운영 전반에 걸친 건의·개선사항 검토
	망마	대 리	장영준
	장애인	대 리	서승원
편의시설·환경개선	진남	대 리	최영인	- 주민참여예산제 이행 □사물함 구입 : (소요예산) 13,050천원 / 수량 150대 □디지털시계 : (소요예산) 1,600천원 / 1식 - 편의시설 증진 □공기청정기 : (소요예산) 2,016천원 / 4대
	망마	주 임	박재현	- 주민참여예산제 이행 □사물함 구입 : (소요예산) 45,000천원 / 수량 48대 - 편의시설 증진 □출입구 자동문 : (소요예산) 6,000천원 / 1식
	장애인	대 리	이동열	- 주민참여예산제 이행 □대중탕 내부 타일교체 : (소요예산) 500천원 / 1식 □가족탕 에어컨 설치 : (소요예산)7,000천원 / 2대 - 편의시설 증진 □재활용 평행봉 구입 : (소요예산) 1,000천원 / 1대 □역도실 스쿼트 발판 구입 : (소요예산) 500천원 / 1대
민원응대·CS교육	공통	주 임	김수지	- 전 직원 친절교육 실시(분기별) - 고객의소리함(VOC) 및 민원사항 처리 - 고객만족 저해요인 발굴 및 조치

□ ｢고객만족도 향상을 위한 고객 감동 5S 자체 친절 운동 추진｣

- 교육기간 : 분기별 1회

- 담 당 자 : 민원응대·CS교육 담당자

- 대    상 : 체육시설팀 전 직원

- 교육내용

	5S 친절운동
□ 일어서서 맞이하기(Stand_up) □ 눈 마주치고 인사하기(See) □ 웃으며 응대하기(Smille) □ 업무신속처리(Speed) □고객만족(Satisfaction)

□ 사업 로드맵

1~2분기	3~4분기
□ 고객만족도 향상 계획 수립 - 분야별 역할부여 및 활동계획 수립 □ 고객설문조사·고객간담회(지속) □ 편의시설 및 환경개선(지속)	□ 고객설문조사·고객간담회(지속) □ 편의시설 및 환경개선(지속) □ 고객설문조사·간담회 총평 및 결과보고 작성

10			고객만족 감동경영
사 업 명			올바른 악성민원 대응방안 구축
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1,000천원
									사업기간		2023. 5.
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		김수지 주임			☎ 652-8225		협력부서			-

□ 추진배경

□ 「민원 처리에 관한 법률 시행령」제4조(민원 처리 담당자의 보호) 제1항 ‘민원인의 폭언·폭행 등이 발생하였거나 발생하려는 때에 증거 수집 등을 위하여 불가피한 조치로서 휴대용 영상음성기록장비, 녹음전화 등의 운영’에 따라,

악성민원을 대응하기 위해 안내데스크에 녹음기를 설치하여 고객응대 근로자를 보호하고자 함

□ 현 운영상황(문제점)

□ 현장에서 폭언·협박 등 악성민원이 발생하였을 경우 대응 어려움

□ 현재 악성민원 발생 예방에 대한 별다른 대책이 없음

□ 고객응대 근로자들의 감정적 호소와 피해가 지속되고 있음

□ 세부 과업 목표

최종목표	악성민원의 폭언으로부터 고객응대 근로자 보호
과업 목표		비 고
□ 사전에 녹음 중이라는 사실을 민원인에게 공지함으로써 폭언·협박 예방
□ 폭언 등의 피해가 발생한 경우 증거자료 확보
□ 친절한 민원 응대와 더 나은 고객서비스 제공

□ 세부 추진계획

□ 악성민원 대응 현장 녹음기 설치

- 설치장소 : 진남수영장, 망마·장애인국민체육센터 안내데스크

- 설치대수 : 각 시설당 1대(총 3대)

- 소요예산(예정) : 1,000천원

□ 악성민원 대응 매뉴얼 및 포스터 제작·배포

□ 기대효과

□ 안내데스크에 녹음기가 비치되어 있고 폭언·협박 시 녹음될 수 있다는 사실을 민원인이 인지함으로써 악성민원 예방 및 감소

□ 악성민원이 발생한 경우 증거자료를 확보하여 문제 해결(사실 확인) 시 원만하게 이루어질 수 있음

□ 고객응대 근로자 또한 민원인에게 친절하게 응대하고 질 높은 고객서비스를 제공하기 위해 노력할 것으로 기대됨

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 악성민원 대응 현장 녹음기 설치 검토 및 계획 수립	□ 현장 녹음기 설치 □ 악성민원 대응 매뉴얼 및 포스터 제작·배포 □ 회원 공지(안내문)	□ 고객응대 근로자 힐링프로그램 추진	□ 고객응대 근로자 만족도 점검

11			고객만족 감동경영
사 업 명			찾아가는 운동처방 서비스
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023년(1년)
							✔
									경평지표		고객만족도
담당자		이현감 대리			☎ 655-0888		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공공서비스를 제공하는 공기업으로서 지역사회에 대한 책임 역할 확대

□ 이용 대상자(이동성↓,활동성↓)를 배려한 찾아가는 능동형 서비스 제공 필요

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 추진상황

- 상반기 : (에덴동산, 여수농아원) 총 2개소, 주 2회 운영

에덴동산	농아원

- 하반기 : (늘봄주간보호, 장애인부모연대) 총 2개소, 주 2회 운영

장애인부모연대	늘봄주간보호센터

□ 추진성과(2021년 ~ 2022년)

[2022년 추진실적]                                                   [단위 : 명(횟수)]

구분	총계	상반기			하반기
		소 계	에덴동산	여수농아원	소 계	늘봄주간보호	부모연대
2022	1,295 (68)	375 (21)	240 (12)	135 (9)	920 (47)	420 (22)	500 (25)

[2021년 추진실적]                                                   [단위 : 명(횟수)]

구분	총계	상반기			하반기
		소 계	장애인 부모연대	다솜누리	소 계	장애인종합복지관	꿈이룸터
2021	900 (48)	435 (23)	210 (14)	225 (9)	465 (25)	225 (9)	240 (16)

□ 세부 과업 목표

최종목표	찾아가는 운동처방 서비스
과업 목표		비 고
□ 이동 불편을 줄인 방문 상담으로 장애인 기초 건강진단 및 자료제공
□ 맞춤형 운동 지도로 운동에 대한 동기부여와 건강 체력의 향상

□ 세부 추진계획

□ 2023년 찾아가는 운동처방 서비스

- 과학적 검사기구로 구체적, 객관적 수치의 건강기초자료 제공

- 관내 장애인시설과 서비스 실시 협의 후 개소 선정

- 상반기 2개소, 하반기 2개소 연 4개소 추진  *23년 개소 미정

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 상반기 계획 수립 □ 사전 체력측정 □ 운동처방 서비스	□ 상반기 결과보고 □ 체력측정 및 만족도 조사 □ 운동처방 서비스	□ 하반기 계획 수립 □ 사전 체력측정 □ 운동처방 서비스	□ 하반기 결과보고 □ 체력측정 및 만족도 조사 □ 운동처방 서비스

12			효율과 지속경영
사 업 명			여수시장애인체육회와 협업을 통한 프로그램 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		-
									사업기간		2023(1년)
							✔
									경평지표		소통 및 참여
담당자		이현감 대리			☎ 655-0888		협력부서			-

□ 추진배경

□ 공공서비스를 제공하는 공기업으로서 지역사회에 대한 책임 역할 확대

□ 여수시장애인체육회와의 협업으로 장애인 배구, 수영 프로그램 운영

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 진남수영장 : 매 주 목요일 장애인을 대상으로 수중운동교실 장소 협조

□ 장애인국민체육센터 : 매 주 목요일 장애인을 대상으로 좌식배구 장소 협조

□ 세부 추진실적

구 분	진남수영장	장애인국민체육센터
운영주체	여수시장애인체육회	여수시장애인체육회
종 목	수중운동교실	좌식배구
사용기간	2022.2.10.~12.31.(매주 목요일)	2022.3.1.~12.31.(매주 목요일)
사용시간	13:50~14:50	18:00~20:00
레인배정	장애인슬로프 측 25M 1개레인	장애인국민체육센터 다목적체육관
대 상	관내 초·중·고 장애인 13명	관내 장애인 20명

□ 세부 과업 목표

최종목표	민간단체와 협업을 통한 지역사회 내 다양한 체육 프로그램 운영
과업 목표		비 고
□ 관내 유관기관과 협업하여 체육 프로그램 운영
□ 인적·물적 자원 공유 및 사회공헌 프로그램 운영
□ 지역사회 사회공헌

□ 세부 추진계획

□ 2023년 장애인체육회 협업 계획

협업기관	장소	프로그램	기간	일시
여수시장애인체육회	장애인국민 체육센터	좌식배구	‘23. 3.~’23. 12.	매주 목요일 18:00∼20:00
	진남수영장	수 영	‘23. 4.~’23. 11.	월∼금요일 16:00(예정)

□ 진남수영장

- 관내 장애인들의 수중운동교실 수요 증가에 따라 월~금 요일 편성 검토

- 장애인 학생들의 사용시간대 변경 검토(기존 13:50 → 변경 16:00)

□ 장애인국민체육센터

- 관내 장애인체육회와 협업하여 장애인 배구운동교실 운영

- 매주 목요일 18:00~20:00 운영 계획

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 협업 프로그램 계획 수립 □ 유관기관과 협약 □ 장애인 배구, 수영 프로그램 운영	□ 장애인 배구, 수영 프로그램 운영	□ 장애인 배구, 수영 프로그램 운영	□ 프로그램 결과보고 □ 만족도 조사 및 결과보고

기타 일반사업 목록

1		체육시설 리플릿 제작 및 배포								소통과 공정경영
사업개요				홍보활동을 통해 체육관·수영장·목욕시설 이용 활성화 도모
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		6,000천원
											사업기간		2023.1.
								✔
											경평지표		고객만족도
담당자			서승원 대리			☎655-0888		협력부서				-

2		진남수영장 내부 타일 보수								환경과 안전경영
사업개요				건물 내부 타일 탈락으로 인한 안전사고 발생 예방
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		7,000천원
											사업기간		2023.5.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			최영인 대리			☎ 652-8225		협력부서				-

3		진남수영장 기계실 순환펌프 체크밸브 교체								환경과 안전경영
사업개요				정전발생시 수영장 욕수 역류 발생으로 인한 사고 예방
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		6,600천원
											사업기간		2023.5.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			최영인 대리			☎ 652-8225		협력부서				-

4		진남수영장 휴게시설 조성								환경과 안전경영
사업개요				2층 수유실 공간 개조를 통한 휴게시설 조성(간이침대, 쇼파 및 테이블 등)
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		6,400천원
											사업기간		2023.4.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			최영인 대리			☎ 652-8225		협력부서				-

5		장애인국민체육센터 연수기 배관라인 공사								환경과 안전경영
사업개요				설비 개선을 통한 시설물 수면연장
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		2,000천원
											사업기간		2022. 6.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원			☎655-0888		협력부서				-

6		장애인국민체육센터 기계실 PIT층 방수 공사								환경과 안전경영
사업개요				PIT층 방수공사를 통한 안전한 체육시설 환경 조성
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		6,000천원
											사업기간		2022. 4. ~ 6.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원			☎655-0888		협력부서				-

7		장애인국민체육센터 에어컨 오버홀 세척								환경과 안전경영
사업개요				지속적인 시설물 관리를 통한 쾌적하고 안전한 공공체육시설 조성
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		5,250천원
											사업기간		2022. 5. ~ 6.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원			☎655-0888		협력부서				-

8		장애인국민체육센터 대중탕 수조 내부 타일 교체								환경과 안전경영
사업개요				시민 개선사항을 반영하여
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		1,000천원
											사업기간		2022. 6.
									✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원			☎655-0888		협력부서				-

9		진남수영장 개인사물함 추가설치								효율과 지속경영
사업개요				개인사물함 이용객 사용 수요증가로 사물함 150개 추가 설치
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		12,000천원
											사업기간		2023. 5.
								✔
											경평지표		고객만족도
담당자			정해욱 대리			☎ 652-8225		협력부서				-

10		망마국민체육센터 개인사물함 교체								효율과 지속경영
사업개요				개인사물함 이용객 사용 수요증가로 사물함 48개 교체
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		4,500천원
											사업기간		2023. 5.
									✔
											경평지표		고객만족도
담당자			박재현 주임			☎ 684-8225		협력부서				-

11		진남·망마수영장 실시간 온라인 추첨								현장중심 혁신경영
사업개요				공정하고 투명한 행정 구현을 위해 매달 강습반 실시간 온라인 추첨 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		2023년
								✔
											경평지표		소통 및 참여
담당자			정해욱 대리			☎ 652-8225		협력부서				-

12		망마국민체육센터 장애인 편의시설 설치								고객만족 감동경영
사업개요				사회적 약자 인권 증진을 위한 망마국민체육센터 주출입구 자동문 설치
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		6,000천원
											사업기간		2023. 6.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			박재현 주임			☎ 684-8225		협력부서				-

13		장애인국민체육센터 재활운동용 평행봉 구입								고객만족 감동경영
사업개요				홍보활동을 통해 장애인 체육·목욕시설 이용 활성화 도모
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		1,000천원
											사업기간		2023. 5.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원 대리			☎655-0888		협력부서				-

14		장애인국민체육센터 가족탕 내 에어컨 설치								고객만족 감동경영
사업개요				홍보활동을 통해 장애인 체육·목욕시설 이용 활성화 도모
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		7,000천원
											사업기간		2022. 4.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			서승원 대리			☎655-0888		협력부서				-

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	26건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	체육시설 리플릿 제작 및 배포	6
	2	망마국민체육센터 자율연수반 운영 변경		✔
환경과 안전경영	3	체육시설 안전경영 인증 사후관리	2
	4	체육시설 비상안심벨 설치	6
	5	탄소중립실천을 위한 체육시설 꽃밭 조성(시비)	2
	6	수영장 내부 블라인드 철거 및 필름 부착	21.5
	7	망마국민체육센터 보일러 설비 교체(시비·도비)	300
	8	진남수영장 내부 타일보수	7
	9	진남수영장 기계실 순환펌프 체크밸브 교체	6.6
	10	진남수영장 휴게시설 조성	6.4
	11	장애인국민체육센터 연수기 배관라인 공사	2
	12	장애인국민체육센터 기계실 PIT층 방수공사	6
	13	장애인국민체육센터 에어컨 오버홀 세척	5.2
	14	장애인국민체육센터 대중탕 수조 내부 타일 교체	1
효율과 지속경영	15	진남수영장 개인사물함 추가설치	6.4
	16	망마국민체육센터 개인사물함 추가설치	4.5
	17	여수시장애인체육회와 협업을 통한 프로그램 운영		✔
현장중심 혁신경영	18	안내데스크 업무프로세스 개선을 통한 ESG 경영 실천		✔
	19	진남·망마수영장 실시간 온라인추첨		✔
고객만족 감동경영	20	재능기부형 지역사회 공헌활동 실시		✔
	21	체육시설팀 고객만족도 향상		✔
	22	올바른 악성민원 대응방안 구축	1
	23	찾아가는 운동처방 서비스		✔
	24	망마국민체육센터 장애인 편의시설 설치	6
	25	장애인국민체육센터 재활운동용 평행봉 구입	1
	26	장애인국민체육센터 가족탕 내 에어컨 설치	7

환경자원사업소

2022년 주요 성과 및 반성

주요 업무 추진 현황

계		완료		정상추진		미착수(부진)		취소
7		7		-		-		-
성격별					재원별
신규			보완		예산		비예산
4			3		4		3

주요 성과

1. 친환경적 시설운영을 통한 대기환경 개선

가. 질소산화물 저감시설(SCR) 설치공사, 준공(2021. 12.)

나. 대기오염물질(질소산화물)을 저감하여 배출, 대기관리권역법 준수

다. 추진실적

- 대기오염 저감 : 당초 27.61ppm 배출→개선 후 9.65ppm 배출(65% 저감)

- 대기오염물질 총량관리 저감 자발적 협약사항 이행

1) 자발적 협약식    (’21.11.16.) : 공단 ↔ 영산강유역환경청

2) 1차 이행실적 보고(’22. 4.26.) : (주최)영상강유역환경청

※ 협약내용 : 대기오염물질 저감을 위하여 저감목표와 이행계획 수립 및 이행

2. 도시형폐기물종합처리시설 안정적인 운영관리

가. 상반기(9일간, 4.16.~4.24), 하반기(49일간, 10.15.~12.2.)

나. 대정비로 안정적 운영, 내용연수 연장에 기여

다. 시설 운영 현황(2022. 12. 현재)

구 분		추진실적	비 고
생활폐기물 소각량		22,253 톤	가동일수 : 285일 안정화처리물 : 1,360톤 바닥재 : 4,629톤
음·폐수	소각량	5,793 톤
	바이오	11,926 톤	오 니 : 924톤
폐수처리량		37,404 톤

라. 2022년도 유지보수 내역

- 소각시설 정기유지보수 현황

․ 여과집진시설 교체공사      ․ 내화물 부분 보수공사

․ 전기설비 안전점검          ․ 스팀배관 부분 교체공사

․ 소각시설 세정공사          ․ 반입장 노면 도장공사 등

- 바이오/폐수처리시설 유지보수 현황

․ 공업용수 이송배관 교체         ․ 탈황설비 탈황제 구매 및 교체

․ 탈리액 탱크 제작 및 배관 설치  ․ 노면 환경 개선공사

․ 비점오염원 저감시설 관리       ․ 수질분석 및 실험실 운영 등

3. 여과집진기(백필터) 교체공사

가. 여과집진시설 교체공사, 준공(2022. 12.)

나. 노후시설 교체, 대기오염물질(먼지 등)을 저감 및 대기관리권역법 준수

다. 사 업 비 : 1,308백만원 (기계 1,028, 전기 186, 설계 94)

라. 사업내용 : 여과집진시설 1기(4챔버), 이송컨베이어 3기 등 교체

4. 폐기물 계량시설 시스템 개선

가. 폐기물 계량시스템 교체공사, 준공(2022. 6.)

나. 노후시설 교체, 계량시스템 개선하여 효율적인 시설운영 시설

다. 사 업 비 : 84백만원

라. 사업내용 : 2개소(1,2차) / 통신체계, 계량판넬 및 프로그램 교체 1식

5. 항공장애표시등 시설 개선

가. 항공장애표시등 시설 개선공사, 완료(2022. 6.)

나. 노후시설 개선, 항공기로부터 우리시설 보호 실시

다. 사 업 비 : 29백만원

라. 사업내용 : 중광도 LED 등 4개, 컨트롤판넬 보수 1식

6. 원활한 시설운영 위한 내․외부고객 간담회

가. 사업소 고객간담회 총 32회 : 외부고객 10회, 내부고객 22회

나. 내외부 고객과 소통활성화, 시설 현안(노후화 등) 해결위한 협의

다. 주요내용

- 2022년도 시설별 주요업무 계획 소개

- 질소산화물 저감시설(SCR) 운영하여 대기오염 저감(환경보호)

- 소각시설 여과집진기 교체공사 관련 의견수렴

- 폐기물 계량시설 시스템 개선사업

- 악취등 삼일동 일대 환경개선을 위한 노력

7. 지역사회 방역강화 및 청결활동

가. 방역활동 : 지역방역 주2회, 자체방역 주1회 실시

나. 청결활동 : 주변 덩굴제거, 취약계층 방문 봉사(청소, 도배, 장판 등)

다. 코로나19 방역강화 및 청결활동 실시

반성과 개선방향

1. 통합환경 인허가 미종결

가. (문 제 점) 허가 신청 자진취하로 용역기간내 완료 불가

- 추진상황 : 사전협의 신청서 제출(시→환경부) 후, 자진회수

- 미종결 사유 : 인허가 지연(월내매립장), 자진회수(방류수질 개선 보완필요)

- 진행상황 : 계약 해지, 사고이월(2021년)사업으로 잔액 불용액 처리

나. (개선방향) 용역 계약해지 후 2023년도 재계약 진행

- 용 역 사 : ㈜대현기술개발

- 계약기간 : 2023년 1월 ~ 12월

- 항후계획 : 사전협의 신청서 제출(방류수질개선(안) 포함) → 승인

대내·외 여건분석 및 추진방향

따뜻한 가치, 섬세한 서비스, 든든한 도시관리공단

대내·외 여건분석

❐ 대외 환경분석

➭ 환경관련 인허가 통합 :「환경오염시설법」에 따라 통합환경허가 취득(2024.4.한)

➭ 악취관리지역으로 지정 : 악취저감시설 증설하여 친환경 경영 실시

➭ 도시형폐기물종합처리시설 주민지원협의체와 소통 필요

❐ 대내 환경분석

➭ 월내매립장 증설공사에 따른 ‘폐기물 위탁처리비’ 발생

➭ 선제적인 시설물 관리와 철저한 안전관리로 재난안전 관련 무재해 달성

➭ 외부적 환경 요인으로 인한 스팀판매량 감소

추  진  방  향

❐ 사업소 특성을 살린 ‘ESG 경영’ 활동 추진

➭ 친환경 시설운영 및 사회적 책임을 다하는 시설운영 추진

❐ 효율적·체계적인 시설 개선으로 안전 체계 유지

➭ 선제적인 시설물 관리 시스템 구축을 통한 효율적, 안정적인 시설운영

❐ 소통 및 참여 경영 활성화

➭ 소(중)규모 자체 워크숍, 내.외부 간담회를 통한 소통․참여 강화

환 경 자 원 사 업 소

부 서 목 표	업무시스템 고도하고 체계적인 종합폐기물 처리시설 운영

주 요 업 무		총 15건 (핵심사업 + 기타사업)
경영전략	소통과 공정경영		환경과 안전경영	효율과 지속경영	혁장중심 혁신경영	고객만족 감동경영
전략 과제	시민참여 활성화		탄소중립과 친환경 시설	시민서비스 창출·개선	업무 프로세스와 조직문화 개선	고객만족도 향상
	2		4	-	2	-
	부패 리스크 관리		사고예방과 전문기술 향상	재무건전성 확보	디지털 전환과 데이터 개방	지역사회 공헌활동
	-		6	-	-	1

핵심사업	사 업 명	경영전략
1	도시형폐기물 종합처리시설 운영 관리	환경과 안전경영
2	바이오가스화시설 악취저감시설 교체 공사	환경과 안전경영
3	바이오가스화 시설 개선공사	환경과 안전경영
4	시설 내 발생 폐기물 위탁처리 용역	환경과 안전경영
5	ESG경영 실현위한 친환경․친주민 시설운영	소통과 공정경영
6	폐수처리 개선위한 TF팀 운영	환경과 안전경영

기타사업	사 업 명				총 9건
시민 공감·소통		시설 보수 공사	지역사회상생	내부 조직발전
1		3	1	4

1			환경과 안전경영
사 업 명			도시형폐기물 종합처리시설 운영 관리
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		5,770,937천원
									사업기간		‘23.1. ~‘23.12.
			✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		서대식과장			☎ 684-0915		협력부서			-

□ 추진배경

□ 시설 현황 (여수시도시형폐기물종합처리시설)

- 소각시설(100톤/일), 바이오가스화(55톤/일), 폐수처리(160톤/일)

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 건설사 의무운전(15개월) 및 위탁운전(27개월)         : ’10.10. ~ ’14. 3.

□ 여수시도시공사(공단) 위탁운영 실시(1년 단위 위수탁) : ’14. 4. ~ 현재

□ 추진계획

□ 2023.  4. : 상반기 정기유지보수 (25일간)

□ 2023. 10. : 하반기 정기유지보수 (25일간)  ※ 보수기간 상황에 따라 변경 가능

□ 주요사업

- 소각시설 세정공사, 분산제어시스템 부품 구매 및 교체 등 10건

※ 공단 자체 점검 및 유지보수 실시

□ 세부 과업 목표

최종목표	정기유지보수 실시(2회/년) 및 시설 정상운영
과업 목표		비 고
□ 2023년 상반기 정기유지보수 실시
□ 2023년 하반기 정기유지보수 실시
□ 연간 정상 가동일수 : 305일

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
-	□ 상반기 정기보수 □ 공사, 자체보수	-	□ 하반기 정기보수 □ 공사, 자체보수

2			환경과 안전경영
사 업 명			바이오가스화시설 악취저감시설 교체 공사
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		900,000천원
									사업기간		‘23.2. ~‘23.12.
				✔			✔
									경평지표		전략경영
담당자		임재윤과장			☎ 684-0915		협력부서			-

□ 추진배경

□ 환경자원사업소 위치 지역은 악취관리지역으로 지정(2019. 5.)

□ 악취 저감시설 노후화, 부대시설 증설에 따른 저감시설 증설

→ 친환경 시설운영, 사회적 책임

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 원심탈수기 설치(개방형→밀폐형 설치) : ’18.12.(1호기), ’19.12.(2호기)

□ 플라즈마 탈취기(악취제거기) 구매 및 설치 : ’20.12.(1기), ’21.6.(5기)

□ 탈취제 구매 및 탈취실시 : 매년

□ 추진계획

□ 2023. 2.	: 내부계획 수립

□ 2023. 3. ~ 5.	: 실시설계 용역

□ 2023. 6. ~ 12. : 악취방지시설 교체공사

□ 사양 : 약액세정탑 350 ㎥/분 (약품설비, 제어반, 배관공사, 인허가 등)

□ 세부 과업 목표

최종목표	악취 저감 : 탈취율 90%
과업 목표		비 고
□ 악취저감시설 설계용역 준공 : 2023년 5월
□ 악취저감시설 공사 준공 : 2023년 12월
□ 악취저감효과 증대 : 탈취율 90%

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사업(용역) 계획수립 □ 설계용역 계약	□ 사업(공사) 계획수립 □ 공사 착공	-	□ 교체공사 준공 □ 악취분석

3			환경과 안전경영
사 업 명			바이오가스화 시설 개선공사
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		300,000천원
									사업기간		‘23.2. ~‘23.6.
				✔			✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		임재윤과장			☎ 684-0915		협력부서			-

□ 추진배경

□ 설비 노후화, 통합환경인허가 대비 배출가스 규제에 대한 시설 개선

□ 음식물류 폐기물처리시설의 세부검사 기준, 잉여가스연소기 용량 증대 필요

- 잉여가스 연소설비 : 발생 가스량의 2배로 해야함(폐기물관리법)

□ 현황 : 잉여가스연소기(’10년, 150 Nm3/시간), 보일러(’10년, 0.5톤/시간)

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 잉여가스연소기 및 보일러 부품 구매 및 유지보수 : 2020. 5. / 11.

□ 가스보일러 세정 및 법정검사 : 매년

□ 추진계획

□ 2023. 2.	: 내부계획 수립

□ 2023. 3. ~ 6.	: 저녹스 잉여가스연소기, 저녹스 가스보일러 교체

□ 잉여가스연소기 1기(400㎥/시간), 보일러 1기(0.8톤/시간)

□ 세부 과업 목표

최종목표	배출 질소산화물 저감 : 99%
과업 목표		비 고
□ 잉여가스연소기 구매 및 교체 : 2023년 6월
□ 바이오가스 보일러 구매 및 교체 : 2023년 6월
□ 질소산화물 저감하여 배출 : 저감율 99%

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사업(구매) 계획수립 □ 가스연소기, 보일러	□ 설치 및 시운전 □ 배출가스 분석	-	-

4			환경과 안전경영
사 업 명			시설 내 발생 폐기물 위탁처리 용역
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		1,340,000천원
									사업기간		‘23.1. ~‘23.12.
							✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		서대식과장			☎ 684-0915		협력부서			-

□ 추진배경

□ 월내 매립장 용량 증설로 인한 기존 배출 폐기물 위탁처리 필요

□ 폐기물 발생량 및 종류 : 총 8,701톤 (바닥재, 안정화처리물, 오니)

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 비산재(지정폐기물) 외부 위탁처리	: 2010년 ~ 2020년

□ 바닥재, 오니 월내 매립장으로 매립	: 2010년 ~ 현재

※ 안정화처리물 2021년부터 비산재 고형화하여 안정화처리물로 처리(매립)中

□ 추진계획

□ 2023. 1.	: 내부계획 수립

□ 2023. 1. ~ 12.	: 위탁처리 실시

□ 오니(1,100톤/년)                 : ’23.1. ~ ’24.1.

□ 바닥재, 안정화처리물(7,601톤/년) : ’23.2. ~ ’24.1. (’23.1.월내매립 가능)

□ 세부 과업 목표

최종목표	배출 폐기물 위탁처리 및 시설정상운영
과업 목표		비 고
□ 배출 폐기물 위탁처리 : 8,701톤
□ 소각시설 및 바이오/폐수처리시설 정상운영

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 사업(용역) 계획수립 □ 폐기물 위탁처리	□ 폐기물 위탁처리	□ 폐기물 위탁처리	□ 폐기물 위탁처리

5			고객만족 감동경영
사 업 명			ESG경영 실현위한 친환경․친주민 시설운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		5,000천원
									사업기간		‘23.1. ~‘23.12.
							✔	✔
									경평지표		소통․참여
담당자		강찬순과장			☎ 684-0941		협력부서			-

□ 추진배경

□ 환경법규 준수, 에너지 절약으로 친환경 운영 → 시민건강(환경) 보호

□ 시민과 소통․참여 추진(방역지원, 청결활동, 간담회) 친주민 운영

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 에너지 소비 줄이기 선포식 및 실천운동 실시 : 2022. 6. ~ 12.

□ 내․외부 간담회(총 32회) 실시                : 2022. 2. ~ 11.

□ 방역강화 및 청결활동 운동 실시             : 2022. 4. ~ 10.

□ 추진계획

□ 2023. 3. ~ 12.	: 에너지 소비 줄이기 ESG 실천운동

□ 2023. 2. ~ 11.	: 시민단체 및 내부 직원 간담회

□ 2023. 4. ~ 10.	: 삼일동(마을, 영취산 등) 방역 및 청결활동

□ 세부 과업 목표

최종목표	친환경적인 시설운영, 주민과의 소통강화
과업 목표		비 고
□ 에너지 소비 줄이기 선포식 등 절약활동 4건
□ 내.외부 간담회 총 20회 이상 실시
□ 지역사회 방역(1회/주) 및 청결활동(2회/년) 실시

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ 절약 선포식 개최 □ 간담회 개최	□ 방역 및 청결활동 □ 간담회 개최	□ 방역 및 청결활동 □ 간담회 개최	□ 청결활동 □ 간담회 개최

6			환경과 안전경영
사 업 명			폐수처리 개선위한 TF팀 운영
추진목적			정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여	사 업 비		400천원
									사업기간		‘23.1. ~‘23.12.
							✔
									경평지표		시설유지관리
담당자		양유주 대리			☎ 684-0915		협력부서			-

□ 추진배경

□ 통합환경인허가 관련 실직적인 폐수처리(총질소) 개선(안) 필요

□ TF팀 운영을 통한 시설 개선방안 적극 추진

□ 그간 추진상황 및 성과

□ 원심탈수기 설치(벨트→원심탈수) : ’18.12.(1호기), ’19.12.(2호기)

□ 시(도시미화과)와 업무협의 지속

□ 선진지 벤치마킹 실시

□ 추진계획

□ 2023. 1.     : TF팀 구성

□ 2023. 1. ~ 6. : 총질소 저감 방안 모색 (전문업체 협의, 벤치마킹 등)

□ 2023. 8.     : 폐수처리공정 개선(안) 선정 (市에 제출 및 업무협의)

□ 세부 과업 목표

최종목표	TF팀 운영, 폐수처리 개선(안) 선정
과업 목표		비 고
□ TF팀 운영 : 월 1회 (소장 1명, 과장 4명, 대리 1명)
□ 폐수처리 개선(안) 도출 → 「통합환경인허가 협의신청서」에 반영

□ 사업 로드맵

1분기	2분기	3분기	4분기
□ TF팀 구성/운영 - 협의/벤치마킹	□ TF팀 운영 - 협의/벤치마킹	□ 개선(안) 선정 □ 제출 및 업무협의	-

기타 일반사업 목록

1		통합환경 인허가 용역 실시 (계속)								환경과 안전경영
사업개요				「환경오염시설법」에 따라 통합환경허가 취득(2024.4.한)하여 환경관련 허가사항을 하나로 통합하고 오염배출을 최소 및 최적화
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		26,408천원
											사업기간		‘23.6. ~‘23.12.
					✔
											경평지표		전략경영
담당자			유성진과장			☎ 684-0942		협력부서				-

2		바닥재 크레인 버켓 제작 구매								환경과 안전경영
사업개요				바닥재 크레인 버켓 노후화, 버켓 교체하여 소각시설 안정적 운영 - 버켓 : 수량 1기, 용량 1 m3/1.9톤
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		45,000천원
											사업기간		‘23.2. ~‘23.6.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			임재윤과장			☎ 684-0946		협력부서				-

3		재난 안전 관리 강화								환경과 안전경영
사업개요				재난관리 및 예방중심의 안전관리를 통해 사업소의 재난 안전 시스템 정상운영 - 위험물, 소방, 밀폐작업공간 등에 따른 교육(훈련) 실시, 산업재해 예방
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		‘23.4. ~‘23.11.
								✔
											경평지표		재난․안전관리
담당자			유성진과장			☎ 684-0942		협력부서				-

4		사업소 자체 워크샵 개최								현장중심 혁신경영
사업개요				워크샵을 통한 사원간 업무 공유 및 사교성 증대 및 시설운영 개선 - 정기유지보수(상.하반기) 기간 내 2회 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		500천원
											사업기간		‘23.4. ~‘23.11.
								✔
											경평지표		소통․참여
담당자			송정은주임			☎ 684-0915		협력부서				-

5		선제적 시설개선으로 안전한 일터 만들기								환경과 안전경영
사업개요				선제적이고 적극적인 시설개선을 통한 안전사고 예방 및 안전한 일터 조성에 기여 - 자체점검을 통한 개선사항 검토 및 자체(외주) 개선 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		20,000천원
											사업기간		‘23.3. ~‘23.12.
								✔
											경평지표		재난․안전관리
담당자			임재윤과장			☎ 684-0946		협력부서				-

6		견학 프로그램 및 콘텐츠 개선								소통과 공정경영
사업개요				효율적인 환경기초시설 홍보(견학)을 위한 프로그램 및 콘텐츠 개선 - 찾아가는 견학, 프로그램 추가(업사이클링 제품 만들기 등)
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		5,000천원
											사업기간		‘23.3. ~‘23.12.
								✔
											경평지표		소통․참여
담당자			강찬순과장			☎ 684-0941		협력부서				-

7		가족초청 행사“아빠의 하루, 궁금해”								소통과 공정경영
사업개요				가족을 초청하여 아빠의 안전한 일터와 업무를 공개하여 소속감 증대 - 상.하반기 2회 이상 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		200천원
											사업기간		‘23.4. ~‘23.11.
								✔
											경평지표		소통․참여
담당자			강찬순과장			☎ 684-0941		협력부서				-

8		선진지 벤치마킹 실시								환경과 안전경영
사업개요				우수 환경기초시설에 대한 벤치마킹을 통한 효율적 운영 및 시설개선 반영 - 상.하반기 4회 이상 실시
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		4,000천원
											사업기간		‘23.4. ~‘23.11.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			강찬순과장			☎ 684-0941		협력부서				-

9		기술동아리(스킬-업) 활동하여 전문성 강화								현장중심 혁신경영
사업개요				기술(학습)동아리 활동을 실시하여 시설에 대한 학습능력 향상 및 전문성 강화 - 동아리활동 : 분기 1회
추진목적				정책 사업	법정 사업		지시 사항	자체 발굴	시민 참여		사 업 비		-
											사업기간		‘23.3. ~‘23.12.
								✔
											경평지표		시설유지관리
담당자			임재윤과장			☎ 684-0946		협력부서				-

주요업무 예산조서

사업명			사업비(백만원)
총계	-건		예산	비예산
소통과 공정경영	1	가족초청 행사“아빠의 하루, 궁금해”	0.2
환경과 안전경영	2	도시형폐기물 종합처리시설 운영 관리	5,771
	3	바이오가스화시설 악취저감시설 교체 공사	900
	4	바이오가스화 시설 개선공사	300
	5	시설 내 발생 폐기물 위탁처리 용역	1,340
	6	폐수처리 개선위한 TF팀 운영	0.4
	7	통합환경 인허가 용역 실시 (계속)	26
	8	바닥재 크레인 버켓 제작 구매	45
	9	재난 안전 관리 강화	-	✔
	10	선제적 시설개선으로 안전한 일터 만들기	20
	11	견학 프로그램 및 콘텐츠 개선	5
	12	선진지 벤치마킹 실시	4
현장중심 혁신경영	13	사업소 자체 워크샵 개최	0.5
	14	기술동아리(스킬-업) 활동하여 전문성 강화	-	✔
고객만족 감동경영	15	ESG경영 실현위한 친환경․친주민 시설운영	5